信阳市科技局2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分 信阳市科技局概况

一、部门职责

二、机构设置第二部分 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有情况说明

第三部分　名词解释

第四部分 2018年部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 

第一部分  信阳市科技局概况

 

一、主要职能

信阳市科技局主要职责是贯彻执行上级科学技术工作的方针、政策、法规；组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划；负责归口统一管理的科学事业费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的预、决算；研究制定应用基础研究、加速高新科技发展的政策措施；编制和组织实施全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设的规划和计划；管理全市知识产权工作；领导和管理直属事业单位等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

信阳市科技局内设机构9个，分别为办公室、人事科、科技计划科、高新科、农村科技科、社会发展科、科技成果科、科研条件与财务科和机关党委。另设有信阳市知识产权局、信阳市科技信息中心、信阳市农业电子技术研究所和信阳市非金属材料研究所四个所属单位。

从决算单位构成看，信阳市科技局部门决算包括本级单位决算，所属单位决算。另外，由信阳市林业局管理的信阳市林业科学研究所单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共有6个，其中二级预算单位5个（含代管的信阳市林业科学研究所），具体是：

1、信阳市科学技术局本级

2、信阳市知识产权局

3、信阳市科技信息中心

4、信阳市非金属材料研究所

5、信阳市电子技术推广服务中心

6、信阳市林业科学研究所

 

第二部分  信阳市科技局2018年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计为2918.38万元，支出总计为3064.78万元，与上年度相比，收入增加54.17万元，增长1.89%；支出增加284.31万元，增长10.23%。主要原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2918.38万元，其中：财政拨款收入2771.46万元，占94.97%；事业收入62万元，占2.12%；经营收入0万元，占0%；其他收入84.92万元，占2.91%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3064.78万元，其中：基本支出2034.25万元，占66.38%；项目支出1030.53万元，占33.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总决算2771.46万元，支出总决算为3022.78万元。与2017年相比，财政拨款收入增加230.57万元，增长9.07%；财政拨款支出增加571.82万元，增长23.33%。变动的主要原因：人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3022.78万元，占支出合计的98.63%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加571.82万元，增长23.33%。变动的主要原因：人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3022.78万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2680.93万元，占88.69%；社会保障和就业（类）支出147.92万元，占4.89%；医疗卫生和计划生育（类）支出51.76万元，占1.71%；住房保障（类）支出77.77万元，占2.57%；农林水利（类）支出64.4万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2106.44万元，支出决算为3022.78万元，完成年初预算的143.5%。主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出402.17万元;

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）支出25.88万元；

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）1317.11万元；

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）支出100万元；

5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）支出3.77万元；

6. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学（项）支出800万元；

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出32万元；

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123.49万元;

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位养老保险基金的补助支出（项）6.65万元;

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）15.88万元;

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.9万元；

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.3万元;

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.46万元；

14. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）7.04万元;

15. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）57.36万元；

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出77.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2022.61万元，其中：人员经费1823.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、文明奖、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、物业服务补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费199.1万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、邮电费、因公出国（境）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与2017年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加776.77万元，增长62.35%。变动的主要原因：人员工资、津贴补贴等的增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.8万元，支出决算为14.24万元，完成预算的36.7%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩了各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.59万元，完成预算的70.6%；公务接待费支出决算3.64万元，完成预算的15.29%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为支出0万元，支出决算为0万元。全年安排院机关0人和0单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为15万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的70.6%。其中：

公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。

公务用车运行支出10.59万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为3量。

3．公务接待费年初预算为23.8万元，支出3.64万元，完成年初预算的15.29%。决算数与年初预算存在差异的原因是因为严格控制并压缩公务接待支出。其中:

外宾接待支出0万元.2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.64万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年信阳市科学技术局部门共接待国内来访团组26个、来访人员312人次。

八、预算绩效情况说明

2018年项目绩效情况计划于2019年开展。

九、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算数为153.92万元，支出决算数为199.1万元，完成年初预算的129.35%，决算数与预算数存在差异的主要原因是因为单位水电费及物业管理费用的支出较大，双创工作支出较大。

十一、政府采购支出情况说明

2018年政府采购支出总额10.87万元，全部为政府采购货物支出，无政府采购工程支出、政府采购服务等支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：局机关机要通信用车1辆，信阳市林业科学研究所机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分  信阳市科技局部门决算名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分（Excel表格） 信阳市科技局2018年度部门决算表
 

信阳市科技局2018年度部门决算表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。