2021年中共信阳市委党史研究室
部门预算公开
目 录
第一部分 中共信阳市委党史研究室概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 中共信阳市委党史研究室 2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中共信阳市委党史研究室2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
中共信阳市委党史研究室概况
一、中共信阳市委党史研究室主要职责
贯彻中央、省委关于党史工作的指示、决定和部署，指导各县区、市直各部门党史工作的开展。负责续写每一历史时期市本级党史正本工作。负责当年党史大事记编写、出版及上报省委的工作。开展信阳红色资源的宣传教育，负责革命根据地史、社会主义重大专题史、党史人物传、党史普及读物等重要书刊的编辑、审查、出版和发行工作。负责中共信阳市党史资料的管理；指导建立全市党史资料信息网络，提高利用率，及时为党委系统和政府各部门提供使用。承办市委交办的其他事项。保障单位正常运转，发挥存史、资政、育人的职能，为完成年度财政收支任务、财政预算执行分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。
二、中共信阳市委党史研究室机构设置
机关本级内设4个科：秘书科、党史研究科、党史宣教科、资料管理科，经费实行全额预算管理。市委党史研究室共有编制12人；在职职工10人，离退休人员10人。
三、中共信阳市委党史研究室预算单位构成
中共信阳市委党史研究室无所属二级机构，本预算就是本级预算。
第二部分
中共信阳市委党史研究室2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委党史研究室2021年收入总计2188354元，支出总计2188354元，与2020年预算相比，收入减少33669元，下降1.52%。主要原因：人员减少，缩减支出;支出减少33669元，下降1.52%。主要原因：人员减少；牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。
二、收入预算总体情况说明
中共信阳市委党史研究室2021年收入合计2188354元，其中：一般公共预算2188354元; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元。
三、支出预算总体情况说明
中共信阳市委党史研究室2021年支出合计2188354元，其中：基本支出1288354元，占58.87%；项目支出900000元，占41.13%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委党史研究室2021年一般公共预算收支预算2188354元，政府性基金收支预算0元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少33669元，下降1.52%，主要原因：人员减少；牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出;政府性基金收支预算减少0元，与2020年相比无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共信阳市委党史研究室2021年一般公共预算支出年初预算为2188354元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出1217815元，占年初预算55.65 %；运转类项目支出900000元，占年初预算41.13%；住房保障类支出70539元，占年初预算3.22%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共信阳市委党史研究室2021年一般公共预算基本支出1288354元，其中：人员经费995080元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 293274元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
中共信阳市委党史研究室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
中共信阳市委党史研究室2021年“三公”经费预算为80000元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少60000元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0元。
（二）公务用车购置及运行费40000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0元，增加0%。公务用车运行维护费预算数比2020年减少10000元，减少20%。减少的主要原因为：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。。
（三）公务接待费40000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少50000元，减少55.56%。主要原因：牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分资金支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共信阳市委党史研究室2021年机关运行经费支出预算293274元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中 小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）绩效目标设置情况
中共信阳市委党史研究室2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，中共信阳市委党史研究室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
中共信阳市委党史研究室负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
豫公网安备 41159202000177号