2021年信阳市机关事务中心部门预算

公开说明 

目   录 

第一部分  机关事务中心基本概况

一、机关事务中心主要职责

二、机关事务中心机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分2021年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

财政拨款收入、基本支出、项目支出、“三公”经费、机关运行经费

附件  机关事务中心2021年度部门预算表 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

机关事务中心概况

一、信阳市机关事务中心主要职责

信阳市机关事务中心前身为信阳市机关事务管理局，2007年11月成立，2008年12月市行政办公区启用后正式运行，为市政府直属的、参照公务员管理的正处级事业单位。2019年按照全市机构改革要求，更名为信阳市机关事务中心。

市机关事务中心主要职责：

1. 负责拟定全市有关机关事务中心的规章制度，制定统一的机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准；指导和监督市直各部门后勤服务工作，指导各县区机关事务相关工作。 

2. 负责市级重要公务、政务接待工作；指导、协调全市公务、政务接待工作。

3. 负责市本级公共机构节能监督管理工作，具体负责制定公共机构节能规划、能源消耗定额并督促检查；指导全市公共机构制定年度节能目标和实施方案，加强能源消费计量和监测管理，并对能源消耗数据进行汇总和分析研究。

4. 会同相关部门制定全市机关事业单位公务车辆管理办法并监督执行；会同纪检、监察、财政等部门管理全市机关事业单位的公务用车；负责全市一般公务用车平台建设和管理工作。

5. 负责全市党政机关办公用房的监督管理工作。

6. 负责市四大班子领导和机关的后勤服务工作。

7. 依法统筹安排机关用地；负责行政办公区及办公楼安全保卫、消防、社会管理综合治理及公共设施的管理服务工作。

8. 依法制定和组织实施机关资产管理的具体制度，制定实物定额和服务标准，指导协调办公用房管理工作。

9. 承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他事项。

二、局机构设置

信阳市机关事务中心是参加公务员管理单位，机关及归口预算管理单位共有编制62人，其中局机关20人为参照公务员管理事业编制，所属于三个二机构42人为事业编制；现有在职人员62人，离退休人员2人。

内设办公室、人事科、接待科、计划财务科、基建物业科、保卫科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、办公用房管理科、采购科10个职能科室。下属市直行政办公区服务管理中心、市直房产物业管理维修中心、百花之声管理中心（信阳市行政会务中心）3个二级机构。

三、信阳市机关事务中心预算算单位构成

机关事务中心部门所属单位都不是预算管理单位，公开的就是本级预算。

第二部分

机关事务中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

机关事务中心2021年收入总计50570527元，支出总计50570527元，与2020年预算相比，收入增加11405050元，增长29.12%。主要原因：为满足日常保障服务及各项职能工作需要增加了行政办公区燃气费用、行政办公区电梯改造费用、行政办公区内庭院景观提升项目费用、公务用车购置费用;支出增加11405050元，增长29.12%。主要原因：增加了公用用车购置费用、行政办公区燃气费用、行政办公区电梯改造费用;行政办公区内庭院景观提升项目费用。

二、收入预算总体情况说明

机关事务中心2021年收入合计50570527元，其中：一般公共预算50570527元; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元;国有资本经营预算收入0元；其他收入0元；部门结转资金0元。

三、支出预算总体情况说明

机关事务中心2021年支出合计50570527元，其中：基本支出6235900元，占12.33%；项目支出44334627元，占87.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

机关事务中心年财政拨款收支预算50570527元，与 2020年相比，财政拨款收支预算增加11405050元，增长29.12%，主要原因：为满足日常保障服务及各项职能工作需要增加了行政办公区燃气费用、行政办公区电梯改造费用、行政办公区内庭院景观提升项目费用、公务用车购置费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

机关事务中心2021年一般公共预算支出年初预算为50570527元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出5058977元，占年初预算的10%；社会保障和就业支出（类）539870元，占年初预算1.07%；医疗卫生与计划生育支出（类）254821元，占年初预算0.5%；运转类项目支出44334627元，占年初预算87.67%；住房保障（类）支出382232元，占年初预算0.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

机关事务中心2021年一般公共预算基本支出6235900元，其中：人员经费5053420元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费1182480元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

机关事务中心2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

机关事务中心2021年“三公”经费预算为480000元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少180000元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费400000元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费400000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少100000元，下降20%，主要原因：公务用车购置及运行费预算缩减为每辆车40000元。

（三）公务接待费80000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少80000元，下降50%，主要原因：按照中央八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关事务中心2021年机关运行经费支出预算1182480元，包括保障机构正常运转及正常履职完成预算年度主要工作任务需要。

（二）政府采购支出情况

机关事务中心2021年没有政府采购项目，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）绩效目标设置情况

机关事务中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆10辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是公务接待用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

2021年信阳市机关事务中心部门预算公开表