2022年信阳市卫生健康委员会（本级）预算公开
目 录
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第一部分 信阳市卫生健康委员会机关概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市卫生健康委员会机关2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市卫生健康委员会机关2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市卫生健康委员会机关概况
一、信阳市卫生健康委员会机关主要职责
贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章、政策和地方标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估。监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。
二、信阳市卫生健康委员会机关机构设置
信阳市卫生健康委员会机关内设22个职能科室。
三、信阳市卫生健康委员会机关预算单位构成
信阳市卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
1.委机关本级
2.信阳市疾控预防控制中心
3.信阳市卫生计生监督局
4.信阳市第五人民医院
5.信阳市中心血站
6.信阳市第一人民医院
7.信阳市中心医院
8.信阳市中医院
9.信阳市计划生育药具管理站
10.信阳市人口和计划生育服务中心
11.信阳市计划生育协会办公室
12.信阳职业技术学院附属医院
13.信阳市人民医院
贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章、政策和地方标准。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织开展食品安全风险监测评估。监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。
二、信阳市卫生健康委员会机关机构设置
信阳市卫生健康委员会机关内设22个职能科室。
三、信阳市卫生健康委员会机关预算单位构成
信阳市卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
1.委机关本级
2.信阳市疾控预防控制中心
3.信阳市卫生计生监督局
4.信阳市第五人民医院
5.信阳市中心血站
6.信阳市第一人民医院
7.信阳市中心医院
8.信阳市中医院
9.信阳市计划生育药具管理站
10.信阳市人口和计划生育服务中心
11.信阳市计划生育协会办公室
12.信阳职业技术学院附属医院
13.信阳市人民医院
第二部分 信阳市卫生健康委员会（本级）2022年度预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市卫生健康委员会机关2022年收入、支出总计1740.52万元，与2021年预算相比，收、支总计减少390.43万元，减少18.32%。主要原因：2022年度项目预算直接下达到市直二级预算单位。
二、收入预算总体情况说明
信阳市卫生健康委员会机关2022年收入合计1740.52万元，其中：一般公共预算1740.52万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市卫生健康委员会机关2022年支出1740.52万元，其中：基本支出814.52万元，占46.8%；项目支出926万元，占53.2%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市卫生健康委员会机关2022年财政拨款收支预算1740.52万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少390.43万元，减少18.32%。主要原因：2022年度项目预算直接下达到市直二级预算单位。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市卫生健康委员会机关 2022年一般公共预算支出年初预算为1740.52万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出72.81万元，占4.18%；卫生健康支出1622.17万元，占93.2%；住房保障支出45.54万元，占2.62%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市卫生健康委员会机关2022年一般公共预算基本支出814.52万元，其中：人员经费699.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 114.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市卫生健康委员会机关2022年“三公”经费预算为36.5万元。2022年“三公”经费支出预算数与 2021年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年度一致。
（二）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年度一致。
（三）公务接待费24.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年一致。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市卫生健康委员会机关2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市卫生健康委员会机关2022年机关运行经费支出预算114.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。比2021年减少41.52万元，下降26.6%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，减少机关运转支出。
（二）政府采购支出情况
信阳市卫生健康委员会机关2022年未安排政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况
信阳市卫生健康委员会机关2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
2022年我单位重点项目绩效评价1个，2021年基本公共卫生服务项目涉及资金涉及资金46900万元，绩效目标是: 为全面掌握全市基本公共卫生服务项目的实施情况，及时总结成绩，发现问题，促进惠民政策有效落实，发挥资金使用效益。
2021年期末，信阳市卫生健康委员会机关共有车辆3
辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市卫生健康委负责管理的专项转移支付项目共有37项，主要是：基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度补助资金、公立医院综合改革项目、计划生育转移支付资金等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
七、中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
八、传染病医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。
九、疾病预防控制机构：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
十、卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
十一、采购血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。
十二、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 信阳市卫生健康委员会（本级）2022年度预算表
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信阳市卫生健康委员会（本级）2022年度预算表 |
豫公网安备 41159202000177号