关于信阳市2024年财政决算和2025年

1—6月财政预算执行情况的报告

（2025年8月26日）

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

       我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2024年财政决算和2025年1—6月财政预算执行情况，请予审议。

一、2024年财政决算情况

          (一)一般公共预算。2024年全市一般公共预算收入完成129.54亿元，为预算的86.5%，下降8.5%，加上上级补助、动用预算稳定调节基金、发行地方政府债券、调入资金、上年结余等收入，收入总计746.92亿元；支出完成668.57亿元，为调整预算的97.8%，增长3.3%，加上解上级、债务还本付息、安排预算稳定调节基金、调出资金、结余下年等支出，支出总计746.92亿元，全年收支平衡。

市级（含羊山新区等六个管理区、开发区，下同）一般公共预算收入完成26.56亿元，为预算的94.5%，下降0.3%，加上上级补助、下级上解、动用预算稳定调节基金、发行地方政府债券、调入资金、上年结余等收入，收入总计181.52亿元；支出完成156.86亿元，为调整预算的93.7%，增长3.2%，加上债务还本付息、安排预算稳定调节基金、调出资金、结余下年等支出，支出总计181.52亿元，全年收支平衡。

   （二）政府性基金预算。2024年全市政府性基金收入完成79.81亿元，为预算的43.4%，同比下降23.5%（主要是国有土地使用权出让收入下降较多），加上上级补助、发行专项债券、上年结余等收入，收入总计416.44亿元；全市政府性基金支出完成216.81亿元，为调整预算的80.6%，同比下降10.6%，加上上解上级、债务还本付息、调出资金、年终结余等支出，支出总计416.44亿元，全年收支平衡。

市级政府性基金收入完成34.77亿元，为预算的45.4%，同比下降29.2%（主要是国有土地使用权出让收入下降较多），加上上级补助、发行地方政府债券、上年结余、调入资金、下级上解等收入，收入总计304.04亿元；市级政府性基金支出完成78.22亿元，为调整预算的94.8%，同比增长21.8%（主要是债券收入增加拉动政府性基金支出增长），加上补助下级、上解上级、债务还本付息和转贷县区、调出资金、结余下年等支出，支出总计304.04亿元，全年收支平衡。

   （三）国有资本经营预算。2024年全市国有资本经营预算收入完成2.05亿元，加上上级补助、上年结余等收入，收入总计4.11亿元；全市国有资本经营预算支出完成0.91亿元，加上调出资金、结余下年等支出，支出总计4.11亿元，全年收支平衡。

市级国有资本经营预算收入完成0.18亿元，加上上级补助、上年结余等收入，收入总计2.16亿元；市级国有资本经营预算支出完成0.26亿元，加上补助下级、调出资金、结余下年等支出，支出总计2.16亿元，全年收支平衡。

   （四）社会保险基金预算。2024年全市社会保险基金预算收入完成188.6亿元，为预算的102%；全市社会保险基金预算支出完成161.7亿元，为预算的97.4%。收支相抵，当年结余26.9亿元，年终滚存结余165.99亿元。市级社会保险基金预算收入完成102.71亿元，为预算的99.3%；市级社会保险基金预算支出完成89.93亿元，为预算的94.2%。收支相抵，当年结余12.78亿元，年终滚存结余62.05亿元。

   （五）税收返还和转移支付。2024年，上级对我市一般公共预算税收返还和转移支付合计441.84亿元（其中：税返15.26亿元、一般性转移支付382.17亿元、专项转移支付44.41亿元），同比下降7.4%（主要是2023年国家发行1万亿增发国债，我市争取78.09亿元，资金大多在2023年下达，导致2023年转移支付基数较高）；市对县区一般公共预算税收返还和转移支付合计357.39亿元（其中：税收返还10.9亿元、一般性转移支付312.9亿元、专项转移支付33.59亿元），同比下降10.5%（原因同上，主要是增发国债资金导致2023年转移支付基数较高）。

   （六）地方政府债务。2024年，省财政厅核定我市政府债务限额1185.73亿元，市级政府债务限额303.03亿元（含羊山新区等六个管理区、开发区），县区政府债务限额882.7亿元。截至2024年底，汇总统计全市政府债务余额1172.18亿元，市级政府债务余额298.11亿元，县区政府债务余额874.07亿元。市级和县区政府债务余额均不超过财政部规定的限额，政府债务风险总体可控。

   全市和市级决算详细情况已在决算草案中说明。

     二、2024年人大预算决议和积极的财政政策落实情况

2024年，在市委、市政府坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，财政部门坚持“小钱小气、大钱大方”工作思路，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，确保市委市政府各项决策部署不折不扣落实到位，为全市经济社会高质量发展提供了有力保障。

（一）扩财源、促增量，提高财政保障能力。一是科学研判财税收支形势。在经济下行压力增大，财政收支矛盾突出的困难形势下，联合税务部门开展综合治税管理，全力做好收入组织工作，确保依法征收、应收尽收。2024年排查涉税信息65.8万余条，直接增加税收收入11.85亿元，全年税收累计完成88.13亿元，占一般公共预算收入比重68%，居全省第五位。二是稳住市场主体。落实减税降费政策，累计办理减、免、退、缓税费29.36亿元，为企业松绑减负。依法依规实施企业奖补，全年共拨付各类产业发展扶持资金10.65亿元，惠企898家（次），争取企业高质量发展专项资金0.23亿元，满负荷运转企业奖补资金0.24亿元。三是积极向上争资。抓牢政策机遇，通过各种方式争取上级资金和优质项目。全年争取新增债券限额176.2亿元，同比增长29.3%；争取增发国债资金78.09亿元，位居全省第一；争取超长期特别国债资金16.62亿元，支持49个项目建设，资金规模位居全省前列。四是加力“三资”盘活。加大对国有资产处置变现力度，通过资产盘活、收回存量等方式增加非税收入8.76亿元，国有“三资”清查处置与管理改革工作走在全省前列。

（二）保重点、惠民生，加大社会保障投入。一是持续增进民生福祉。坚决贯彻落实“以人民为中心”的发展思想，优先保障民生支出，兜牢民生底线。2024年全市民生支出完成514.62亿元，同比增长6.5%，占一般公共预算支出比重77%。二是支持教育全阶段均衡发展。全市教育累计支出126.48亿元，同比增长5.6%。不断完善覆盖全学段学生资助体系，下达困难学生生活补助资金1.37亿元，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。下达各阶段教育专项资金6.07亿元、学校建设及运转类资金4.5亿元，为全市教育事业均衡发展提供有力支撑。三是提升社会保障水平。全市城乡最低生活保障标准分别提高到每人每年7680元、5652元，特困人员基本生活标准按不低于最低保障标准的1.3倍执行，全市筹集拨付困难群众基本生活救助补助资金15.46亿元，有效保障全市城乡困难群体基本生活。持续推进惠民补贴“一卡通”发放工作，2024年累计通过“一卡通”发放补贴90项，发放资金58.93亿元，惠及群众1676.78 万人次。四是全力推进乡村振兴。全市农林水支出108亿元，增长2.3%。坚持“四个不摘”要求，累计统筹财政资金23.54亿元用于乡村振兴产业发展和基础设施建设，自2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接以来，我市连续第3年获优秀等次，累计获得奖励资金2亿元，全市基层财政管理工作已连续11年被省财政厅考评为“优秀”。五是大力推动城乡建设发展。拨付资金5404.5万元保障民生工程建设，积极推进“瓶改管”改造、汽车充电基础设施建设、停车场改造等民生实事。拨付交通运输领域资金75.21亿元，支持构建信阳立体交通枢纽。市本级道路救助基金垫付抢救费用、丧葬费用826.16万元，拨付县区资金800万元。拨付城建领域投资4.44亿元，城市基础设施日趋完善。累计争取上级城镇保障性安居工程改造及配套基础设施专项资金5.32亿元，让群众“居有其屋，乐有其所”。

（三）控风险、重实效，提升财政管理水平。一是坚决兜牢“三保”底线。始终把保障“三保”作为当前财政最重要、最紧迫的工作，摆在最优先的位置。严格执行月度“三保”支出限额管理机制，每月在完成“三保”支出限额前，除应急救灾款项外一律不予支出。2024年，全市“三保”支出296.66亿元，执行进度91.9%，高于上级要求1.9个百分点。二是严防政府债务风险。立足保障市委、市政府重大战略部署，综合考虑财力规模、项目储备、债务风险、管理绩效等因素，牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险底线。用好用活化债政策，2024年争取化解存量政府投资项目债券资金10.9亿元，置换存量隐性债务资金33.8亿元。根据财政部最新数据，信阳市政府债务按期偿还本息，未出现重大违约事件，风险可控。三是深化预算绩效管理。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，将绩效监控管理范围覆盖到全部预算项目。加大评价结果挂钩力度，将绩效评价结果作为预算安排、政策调整的参考依据。2024年，在全省市级财政部门财政管理绩效考核中，信阳市名列第一名，获省财政厅通报表彰。四是规范国有资产管理工作。加强全市行政事业单位资产管理，审批资产处置、核销44宗2080万元。盘活低效闲置资产，向国有平台公司划转行政事业性国有资产18宗，批复国有资产对外有偿使用8宗。制定印发了《信阳市国有企业改革深化提升行动实施方案》，将方案内容分解为51条重点改革事项，巩固拓展国企改革三年行动成效。五是构建财会监督纵横贯通协调机制。与巡察、审计、税务、公安、证监等部门建立横向协同联动机制，与注册会计师、资产评估等行业协会加大联合监管。聚焦围绕国债资金、校园餐费、农村“三资”、殡葬领域、乡村振兴资金等重点领域，扎实开展全市财会监督专项行动，筑牢资金安全防线。

2024年预算执行总体平稳，但仍面临一些问题和挑战，主要是：经济下行压力带来的不利影响继续加深，房地产市场尚未止跌回稳，财政收入增长后继乏力；个别县区财力紧张，收支矛盾较大，政府债务压力重，“三保”保障存在风险；有的单位预算编制不够科学规范，预算执行刚性约束不强，预算管理水平有待提升；部分县区和单位还未树牢“过紧日子”理念，花钱大手大脚等问题还不同程度存在，财政资金使用管理还需进一步提升。对于这些问题，我们将坚持问题导向，综合施策，切实加以解决。市审计局对2024年市级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并就发现问题提出了建设性意见建议。市政府已要求有关部门和县区按照审计意见，加大审计整改力度，市财政局认真落实整改任务，有的问题已在审计过程中整改，有的问题正在从制度机制层面研究具体整改措施。

三、2025年1-6月预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官、谋划“十五五”发展的关键之年，科学研判财政收支形势，推动更加积极的财政政策持续用力、更加给力，对于促进全市经济健康平稳运行具有十分重要的意义。今年以来，全市各级财政部门紧紧围绕市委、市政府决策部署，依法加强和改进财政预算管理，财政收支实现“时间过半任务过半”预期目标。

（一）2025年1-6月预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。1-6月，全市一般公共预算收入完成74.05亿元，为预算的54.9%，同比增长2%，增幅居全省第10位。税收收入完成46.26亿元，同比下降10%，主要是房地产相关收入下降依旧较大，税收占一般公共预算比重62.5%，居全省第8位；支出完成316亿元，为预算的57.1%，同比下降1.6%，增幅居全省13位。

市级一般公共预算收入完成17.66亿元，为预算的64%，同比增长39.6%（增幅较高主要是上半年市级通过盘活国有资产，出让南湾水库特许经营权，增加非税收入4.14亿元）。税收收入完成8.4亿元，同比下降4.6%，主要是房地产相关产业税收下降导致。支出完成78.5亿元，为预算的60.6%，同比增长20%，主要是教育、社保、医疗卫生、城乡社区等民生支出增长较高，分别增长21.9%、21.2%、6.9%、226.7%。

2.政府性基金预算执行情况。1-6月，全市政府性基金收入完成33.7亿元，同比增长17.7%（主要是市级政府性基金收入增幅较高，拉高全市增幅），其中：国有土地使用权收入完成28.99亿元，同比增长9.7%。支出完成64.03亿元，同比增长2.9%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出27.55亿元，同比增长8.6%。

市级政府性基金收入完成19.64亿元，同比增长111.6%（主要是2024年市属平台公司拿地集中在2025年上半年清算导致土地出让收入增长较高），其中：国有土地使用权收入完成17亿元，同比增长88.7%。支出完成18.62亿元，同比下降9.7%，其中，国有土地使用权出让收入安排的支出9.38亿元，同比增长37.5%（主要是土地出让收入大幅度增加带动支出增长）。

3.国有资本经营预算执行情况。1-6月，全市国有资本经营预算收入10.77亿元，全市国有资本经营预算支出5.01亿元；市级国有资本经营预算收入10.7亿元（主要是通过盘活国有资产，出让南湾水库特许经营权，增加国有资本经营预算收入10亿元），全市国有资本经营预算支出5亿元（主要是向国有企业注入资本金5亿元）。

4.社会保险基金预算执行情况。1-6月，全市社会保险基金预算收入完成87.94亿元，为预算的45.4%；支出完成75.16亿元，为预算的42.5%。市级社会保险基金预算收入完成62.51亿元，为预算的44%；支出完成50.21亿元，为预算的39.5%。

5.地方政府债务情况。1-6月，省财政厅下达我市新增地方政府债务限额119.35亿元（全部为专项债券限额），其中：市级新增债务限额36.72亿元（含豫东南高新区10亿元），县区新增债务限额82.63亿元。上半年，全市已发行使用债券61.64亿元（全部为专项债券），其中：市级使用17.51亿元，县区使用44.13亿元。

总的来看，今年上半年，全市财政运行保持平稳态势，但财政收支矛盾仍然较大，完成全年目标需要付出艰苦努力。收入方面，上半年，全市一般公共预算收入增长2%，主要是市级盘活国有资产带动非税收入大幅增长拉动，反观税收收入已连续6个月负增长，重点行业税收恢复依旧缓慢，财政收入保持持续增长压力较大。支出方面，坚持习惯“过紧日子”方针，大力压减非急需非刚性支出，压减收回资金优先用于保障“三保”和市委、市政府重大决策部署支出。上半年，全市民生支出完成234.6亿元，占一般公共预算支出比重74.2%，完成年初预算数的58.4%，快于序时进度8.4个百分点。

（二）下半年工作计划

下半年，我们将继续贯彻落实市委、市政府决策部署，坚定发展信心，做好科学决策，全面推进更加积极的财政政策，抓住一切有利因素、利用一切有利条件，不断巩固和增强财政工作成效，为圆满完成全年目标任务、顺利实现“十四五”规划收官打下坚实基础，重点做好以下工作：

1.在财源建设上强化支撑。一是全力抓好财政收入。强化财税联动，加强对重点企业、重点行业、重点领域税源分析，开展行业性税收专项整治行动，推动税收征管薄弱环节转化为增收潜力点，确保应收尽收，力争完成全年一般公共预算收入增长4%的目标任务。二是积极争取政策资源。抓住中央11.86万亿债券规模、10.34万亿转移支付政策红利，结合我市发展实际和重点任务，及时了解、精准对接政策动态和资金投向，细致研究上级财政资金的分配原则和使用要求，积极争取国家超长期特别国债、中央预算内投资、专项债等各类资金，切实增强财政保障能力。三是加快财政资源资产盘活。全面排查盘清各类国有资产家底，掌握资产使用、运行情况，根据实物资产、债权、股权等不同资产特点，灵活采取优化在用、共享共用、处置变现、市场转让、重组等方式分类开展盘活处置，变存量为增量，增加财政收入。

2.在民生实事上加强保障。一是加大教育投入力度。落实“两个只增不减”要求，切实履行政府投入责任，落实义务教育经费保障机制，着力扩大优质教育资源供给，促进学前教育及义务教育优质均衡发展。二是持续支持稳定和扩大就业。把就业摆在更加重要位置，强化政策协同，统筹资金资源，着力构建全方位、多层次的资金保障体系，突出对高校毕业生、残疾人、退役军人、脱贫人口等重点人群就业保障，全力推动各项就业创业扶持政策落地见效。三是持续提升卫生健康保障水平。加大公共卫生服务投入，落实好基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，切实保障城乡居民基本医疗保险待遇落实。推进公立医院改革，强化基层医疗卫生能力建设和卫生健康人才培养，改善人民群众就医体验。四是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。落实过渡期内“四个不摘”要求，保持衔接资金规模总体稳定，支持发展乡村富民产业，加大政府采购脱贫地区农副产品力度，以产业振兴助力增强脱贫地区和群众内生发展动力，坚决守牢不发生规模性返贫底线。五是支持完善多层次社会保障体系。加大养老服务保障投入，落实社会救助政策，加强农村低保和乡村振兴政策衔接。支持完善特殊群体社会保障和关爱服务体系，强化弱势群体服务保障。

3.在财政改革上持续加力。一是优化财政支出结构。强化预算刚性约束，全面提升预算管理的标准化、科学化、精细化、透明化水平，坚决防止无预算超预算安排支出。严格落实政府“过紧日子”要求，坚持量入为出、精打细算，“小钱小气、大钱大方”，多措并举统筹财力，节用裕民。持续加快财政支出进度，特别是重点项目支出，尽快形成实物工作量，提高财政资金使用效益。二是深化零基预算改革。进一步深化零基预算改革举措，强化财政资源、支出政策、绩效管理三大统筹，打破“基数”的固化观念，构建“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金管理体制。三是强化预算绩效管理。加强全过程绩效管理，强化对重大政策、项目的事前绩效评估。突出预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价，增强政策可行性和财政可持续性。四是完善国资监管。推动国资监管与企业功能使命精准适应、与公司治理有机衔接，构建好上下贯通、实时在线、自动预警的智能化穿透式监管系统，完善对不同发展阶段、不同功能作用国企的分类考核，推进国资国企监管法制化。

4.在风险防控上筑牢防线。一是筑牢兜实“三保”底线。坚持把“三保”摆在财政工作最优先的位置，巩固完善“三保”预算编制、资金调度、动态监测、应急处置、问题整改等全过程、全链条管理机制，坚决完成月度“三保”限额任务，确保全市“三保”不出问题。二是守牢债务风险“防线”。坚持在发展中化债、在化债中发展，严格落实化债方案，做好债券资金“借、用、管、还”全流程管理。置换债券实行专户管理、专账核算、封闭运行。优化专项债券使用管理，推进专项债券早发快支、提质增效。严格落实631工作机制，用足用好金融支持融资平台债务化解的有关政策，确保平台债务不“爆雷”，如期完成2025年压降任务。坚决遏制新增隐性债务，持续加强全口径债务监测，守住不新增隐性债务的“底线”。三是严控财政暂付款。严格落实暂付款只减不增要求，压实管理工作责任，完善暂付款逐步消化制度，力争2025年底全市暂付款占一般公共预算和政府性基金预算支出之和的比重降至5%以内。四是守牢财经纪律“红线”。推动财会监督向深处发力、向实处聚焦、向新处进军，围绕市委、市政府重大决策部署，聚焦财政、财务、会计领域主要矛盾和突出问题，组织开展财会监督专项行动，把各项财经纪律不折不扣地传导到位、督办到位、落实到位，确保不发生重大财经纪律风险。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

面对严峻复杂的经济形势，下半年推动全市经济高质量发展、深化财税改革任务艰巨，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，认真落实本次会议审查意见，以奋勇争先的责任感，积极发挥财政职能作用，为加快现代化信阳建设、奋力谱写“两个更好”新篇章作出财政贡献。

以上报告，请予审议。