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2018年度信阳市财政局部门决算

来源:未知|发布时间:2021-07-07|浏览次数:
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第一部分  信阳市财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分  名词解释
第四部分  2018年度部门决算表(Excel表格形式)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第一部分  信阳市财政局概况
 
一、部门职责
完善宏观调控体系, 创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前脆性、针对性、协同性。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度,推进财政事权和支出责任划分改革, 理顺市级和县区收入划分,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系。完善转移支付制度,优化转移支付分类, 规范转移支付项目, 增强县区统筹能力。逐步统一预算分配,全面实施绩效管理, 建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。 全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。防范化解地方政府债务风险。 规范举债融资机制,构建“闭环”管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。充分发挥财政杠杆撮动作用。调动政府和市场两个积极性,规范运用政府和社会资本合作,深化财政性涉企资金基金化改革,健全融资担保体系,统筹发挥政府采购等政策功能,综合运用财政贴息、奖补、风险补偿等方式,引导人金融机构和社会资本更好服务我市经济社会发展。以管资本为主加强国有资产监管,以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心深化“放管服”改革,依法履行职责,明确监管重点,精简监管事项,优化部门职能,改进监管方式,进一步提高监管的科学性、针对性和有效性。
二、机构设置
信阳市财政局内设机构4个二级预算单位,本决算为汇总决算。
从决算单位构成看,财政局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共5个,其中二级预算单位4个,具体是:
1 信阳市财政局本级
2 河南省信阳市财政干部学校
3 信阳鸡公山财会培训中心
4 信阳市农业财务开发公司
5 信阳市经济技术开发公司
 
第二部分  信阳市财政局2018年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为6,567.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加3125.7万元,增长90.82%。主要原因是去年公开数据不包括二级预算单位。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计6,245.65万元,其中:财政拨款收入6,180.94万元,占98.96%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入64.72万元,占1.04%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计5,694.70万元,其中:基本支出5,652.31万元,占99.26%;项目支出42.39万元,占0.74%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为6,463.91万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加3276.02万元,增长100.03%。主要原因是去年公开数据不包括二级预算单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5,591.40万元,占本年支出合计的98.19%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2105.56万元,增长60.4%。主要原因是去年公开数据不包括二级预算单位。
(二)结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出5,591.40万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4,774.67万元,占85.39%;文化体育与传媒支出40.22万元,占0.72%;社会保障和就业支出482.85万元,占8.64%;医疗卫生与计划生育支出113.83万元,占2.04%;住房保障支出179.83万元,占3.22%。
(三)具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3456.43万元,支出决算为5,591.40万元,完成年初预算的161.77%。其中:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,209.19万元,支出决算为3,008.15万元,完成年初预算的248.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:增人增资、缴纳养老金及养老金清算支出。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为640万元,支出决算为496.38万元,完成年初预算的77.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运转类项目减少。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为598.78万元,支出决算为455.15万元,完成年初预算的76.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目上的信息化建设支出减少。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为493.1万元,支出决算为798.1万元,完成年初预算的161.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加标准支出。
5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为16.88万元,支出决算为16.88万元,完成年初预算的100%。
6.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为40.22万元,支出决算为40.22万元,完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为236.87万元,支出决算为259.1万元,完成年初预算的109.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资、缴纳养老金及养老金清算支出。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的100%。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为17.04万元,支出决算为17.04万元,完成年初预算的100%。
10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为41.09万元,支出决算为41.09万元,完成年初预算的100%。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为65.57万元,支出决算为88.38万元,完成年初预算的134.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)    事业单位医疗(项)。年初预算为29.01万元,支出决算为25.45万元,完成年初预算的87.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
13.住房保障支出(类)行政事业单位医疗(款)  住房公积金(项)。年初预算为141.88万元,支出决算为179.83万元,完成年初预算的126.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,549.01万元。其中:人员经费3,578.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,970.40万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为97.40万元,支出决算为16.63万元,完成预算的17.08%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照要求,厉行节约、严格控制各类公务接待任务,压缩各项开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算7.44万元,完成预算的37.21%,占44.74%;公务接待费支出决算9.19万元,完成预算的11.87%,占55.26%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有此类支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无此类开支。
2.公务用车购置及运行费年初预算为20.00万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的37.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求,厉行节约、严格控制各类公务接待任务,压缩各项开支。
公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行支出7.44万元。主要用于主要用于车辆加油维修。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费年初预算为77.40万元,支出决算为9.19万元,完成年初预算的11.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求,厉行节约、严格控制各类公务接待任务,压缩各项开支。
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出9.19万元。主要用于日常接待。2018年共接待国内来访团组271个、来宾2532人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2018年,本部门没有重点项目,没有开展绩效管理工作。
(二)项目绩效自评结果
2018年,本部门没有开展项目预算绩效评价。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2018年本部门无重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我部门2018年无政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为444.21万元,支出决算为1,921.42万元,完成年初预算的432.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是评审中心费用、非税局非税票据印刷、会计科的考务费今年从机关运行经费列支。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末,我部门共有车辆4辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用0车辆、机要通信用车3辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
第三部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 
第四部分(Excel表格)    信阳市财政局2018年度部门决算表
2018年度信阳市财政局部门决算公开表

说明:表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。

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