信阳市委党校2018年度部门决算
目 录
第一部分 河南省信阳市委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算
第一部分 河南省信阳市委党校概况
一、部门职责
信阳市委党校是全供事业、省级文明单位。下设15个处室。是培训轮训党政领导干部的主阵地，是党政干部加强党性锻炼的熔炉。
二、机构设置
河南省信阳市委党校无二级预算单位三级预算单位。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的预算单位包括河南省信阳市委党校本级具体单位名单如下：
序号 单位名称
1.河南省信阳市委党校
第二部分 河南省信阳市委党校2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计均为3,346.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加570.51万元，增长20.55%。主要原因是全市加大了对领导干部的培训力度，我校承办了大量的领导干部培训班，除了正常的主体班培训还增加了全市领导干部十九大精神轮训等培训任务。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计2,532.63万元，其中：财政拨款收入2,525.50万元，占 99.72%；上级补助收入0.00万 元，占0.00%；事业收入0.00 万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收 入7.14万元，占0.28%。
三、支出决算情况说明
2018 年度支出合计2,979.47万元，其中：基本支出2,979.47万元，占 100.00%；项目支出0.00万 元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对 附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计均为3,339.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加570.47万元，增长20.60%。主要原因 是市加大了对领导干部的培训力度，我校承办了大量的领导干部培训班，除了正常的主体班培训还增加了全市领导干部十九大精神轮训等培训任务。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出2,979.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加947.44万元，增长46.63%。主要原因是市加大了对领导干部的培训力度，我校承办了大量的领导干部培训班，除了正常的主体班培训还增加了全市领导干部十九大精神轮训等培训任务。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,979.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,979.47万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,979.47万元，支出决算为2,979.47万元，完成年初预算的100.00%。其中：
1．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为2870万元，支出决算为2870万元，完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为109.47万元，支出决算为109.47万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出2,979.47万元。其中：人员经费1,886.58万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,092.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，完成预算 的100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.99万元，完成预算的100.00%，占95.68%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的99.94%，占4.32%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项开支。
2．公务用车购置及运行费年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出3.99万元。主要用于包括燃油费，保险费，维修费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市加大了对领导干部的培训力度，我校承办了大量的领导干部培训班，除了正常的主体班培训还增加了全市领导干部十九大精神轮训等培训任务。其中：
外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。无来访人员。
其他国内公务接待支出0.18万元。2018年共接待国内来访团组3个、来宾11人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本年绩效评价是按照上级有关文件精神和要求进行评价的，核实了项目目标完成情况。所有经费开支范围符合相关文件要求，开支标准和资金使用符合相关规定。
（二）项目绩效自评结果。
无项目。
（三）重点绩效评价结果。
无重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出为1092.91万元，比2017年增加712.02万元，增长65.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市加大了对领导干部的培训力度，我校承办了大量的领导干部培训班，除了正常的主体班培训还增加了全市领导干部十九大精神轮训等培训任务。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 2018年度部门决算表（Excel表格形式）
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附件：2018年度部门决算表 |
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