您当前所在位置:主页 > 信息公开 > 财政预算公开 > 2021 >

2021年信阳市信阳工业学校预算公开

来源:未知|发布时间:2021-07-07|浏览次数:
2021年信阳市信阳工业学校预算公开
 
目 录
第一部分 信阳工业学校概况 
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳工业学校 2021年度部门预算情况说明 
第三部分 名词解释
附件: 信阳工业学校2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表



第一部分
信阳工业学校概况

 
一、信阳工业学校主要职责
信阳工业学校是市教育局直属全供事业单位。全日制普通中专学校。主要职责是:根据信阳地区社会经济发展规划,开展中等学历教育,培养一专多能,全心全意为人民服务,为社会主义现代化建设事业服务的工科中等专业技术人才;适应社会主义市场经济发展的需要,开展非学历的实用技术教育,为社会主义事业培养各类实用技术人才。
二、信阳工业学校机构设置
信阳工业学校内设办公室、工会、教务科、学生科、人事科、总务科、财务科、保卫科、团委、招生办、膳食科、培训科、图书馆、勤俭办、实习工厂等15个职能科室。
人员构成情况:信阳工业学校目前在编在职126人,离退休人员44人,其他历史遗留未解决人员8名。车辆编制1辆,实际运行车辆1辆。
三、信阳工业学校预算单位构成
信阳工业学校无二级机构,公开的是本级预算。



第二部分
信阳工业学校2021年度部门预算情况说明

 
一、收入支出预算总体情况说明
信阳工业学校2021年收入总计1645.6756万元,支出总计1645.6756万元,与2020年预算相比,收入增加189.3854万元,增长13%。主要原因:单位人员增加及文明奖纳入预算;支出增加189.3854万元,增长13%。主要原因:单位人员增加及文明奖纳入预算。
二、收入预算总体情况说明
信阳工业学校2021年收入合计1645.6756万元,其中:一般公共预算1545.6756万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费100万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳工业学校2021年支出合计1645.6756万元,其中:基本支出1505.6756万元,91.49%;项目支出140万元,占8.51%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳工业学校2021年一般公共预算收支预算1545.6756万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加199.39万元,增长15%,主要原因:单位人员文明奖纳入预算和工资增加及新进人员入编等;政府性基金收支预算增加0万元,主要原因:信阳工业学校无政府性基金收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳工业学校2021年一般公共预算支出年初预算为1545.6756万元。主要用于以下方面:基本支出:工资福利支出1368.167万元,占88.52%;对个人和家庭补助支出0.8208万元,占0.05%;公用经费支出136.6878万元,占8.84%。项目支出:运转类项目支出(开展教学活动)40万元,占2.59%。投资类类项目支出0万元,占年初预算0%;
基本支出1505.68万元,占年初预算91.49%;运转类项目支出40万元,占年初预算2.43%。投资类项目支出0万元,占年初预算0%;
六、一般公共预算基本支出表情况说明
信阳工业学校2021年一般公共预算基本支出1505.6756万元,其中:人员经费1368.167万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金等;对个人和家庭的补助为0.8208万元;公用经费136.6878万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳工业学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳工业学校2021年“三公”经费预算为8万元。2021年“三公”经费支出预算数与 2020年持平。主要原因是2020年预算公务接待费8万元,因压缩开支今年预算公务接待费调减为4万元,增加公车运行费4万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因:信阳工业学校无因公出国(境)人员。
(二)公务用车购置及运行费4万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元,主要原因:信阳工业学校无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加4万元,主要原因:落实公车改革政策。保留一辆公车,预算安排4万元。
(三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年减少4万元。主要原因:主要原因按照上级压缩开支要求,公务接待费减少50%,故预算为4万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
信阳工业学校2021年机关运行经费支出预算136.6878万元,包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。
(二)政府采购支出情况
信阳工业学校2021年无政府采购预算支出。
(三)绩效目标设置情况
信阳工业学校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2021年期末,信阳工业学校共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,无其他用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



第三部分
名词解释

 
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、单位运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:
信阳工业学校2021年度部门预算表

2021年信阳工业学校预算公开表

Copyright xinyang caizhengju All Right reserved 版权所有:信阳财政局 豫公网安备 41159202000177号 信阳市财政局主办(2014)
地址:信阳市羊山新区财政大楼 邮编:464000 电话:+86.0376-6699086