2021年信阳市委党校预算公开说明
目 录
一 、市委党校概况
（一）党校主要职责
（二）党校机构设置
（三）部门预算单位构成
二、2021年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件：党校2021年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、部门整体绩效目标表
10、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳市委党校概况
（一）党校主要职责
党校是全供事业、省级文明单位。其主要职责是宣传和研究党的路线、方针、政策；培训干部，进行党性锻炼；进行教学、科研、学员管理工作；为市委、市政府提供决策咨询。
（二）党校机构设置
党校内设办公室、人事科、机关党委、纪检室、教务科、群团工作科、老干部科、后勤管理科、财务科、图书馆、安全保卫科、对外培训科、网络信息科、科研科14个行政、教辅科室和马克思主义教研室、党史党建教研室、经济管理教研室、行政管理教研室、法学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室7个教研室，共21个科室。编制人数为113人，实有在职人数101人，离休8人，退休62人。我校公车编制数2辆，实有一般公务用车2辆。
（三）党校预算单位构成
党校无二级机构，公开的就是本级预算。
第二部分
信阳市委党校2021年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
党校2021年收入总计16179397元，支出总计16179397元，与2020年相比，收支各增加1646795元，增长11%。主要原因：非税收入增加、人员工资调整。
（二）收入预算总体情况说明
2021年我校收入合计16179397元，其中一般公共预算16179397元（财政拨款15479397元,占预算收入的96%；纳入预算管理的行政行政事业性收费收入700000元，占预算收入的4%），政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元，专户管理的收入0 元，其他收入0元，部门结转资金0元。
（三）支出预算总体情况说明
2021年我校支出合计16179397元。其中：基本支出12779397元，占总支出79%，其中：工资福利支出10408943元，占基本支出的81.5%.；对个人和家庭补助支出779844元，占基本支出的6%；商品和服务支出1590610元，占基本支出的12.5%。项目支出3400000元，占总支出21%。主要用于校舍维修、设备购置、校园绿化、图书购置、教学科研、电教设备、培训支出等。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年一般公共预算收支16179397元，与2020年相比，收支增加1646795元，增长11%。主要原因：非税收入增加、人员工资调整。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为16179397元，其中：工资福利支出10408943元；对个人和家庭补助支出779844元；商品和服务支出1590610元；项目支出3400000元。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2021年一般公共预算基本支出为12779397元，其中：人员经费11188787元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费1590610元，主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、公务接待费、交通补贴、福利费、会议费等。
（七）政府性基金预算支出预算情况说明
我校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
党校2021年“三公”经费预算为120000元。与2020年减少60000元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费80000元，其中，公务车购置0元，公务车运行维护费80000元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少20000元，主要原因:压缩支出，节约开支。
（三）公务接待预算费40000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年相比减少40000元。主要原因:节约开支，减少公务接待。
（九）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市委党校2021年机关运行经费支出1590610元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
2021年我校政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
3、绩效目标设置情况
我校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况
4、国有资产占用情况
2020年期末，我校实有一般公务用车2辆，其中：一般公务车辆2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
5、专项转移支付项目情况
中共信阳市委党校负责管理的专项转移支付项目共有0项。我校将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社保等。
8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
9、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：
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