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2021年信阳市委党校预算公开

来源:未知|发布时间:2021-07-07|浏览次数:
2021年信阳市委党校预算公开

目   录
一 、市委党校概况
(一)党校主要职责
(二)党校机构设置
(三)部门预算单位构成
二、2021年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件:党校2021年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、部门整体绩效目标表
10、部门预算项目绩效目标表



第一部分
信阳市委党校概况

 
(一)党校主要职责
党校是全供事业、省级文明单位。其主要职责是宣传和研究党的路线、方针、政策;培训干部,进行党性锻炼;进行教学、科研、学员管理工作;为市委、市政府提供决策咨询。
(二)党校机构设置
党校内设办公室、人事科、机关党委、纪检室、教务科、群团工作科、老干部科、后勤管理科、财务科、图书馆、安全保卫科、对外培训科、网络信息科、科研科14个行政、教辅科室和马克思主义教研室、党史党建教研室、经济管理教研室、行政管理教研室、法学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室7个教研室,共21个科室。编制人数为113人,实有在职人数101人,离休8人,退休62人。我校公车编制数2辆,实有一般公务用车2辆。
(三)党校预算单位构成
党校无二级机构,公开的就是本级预算。



第二部分
信阳市委党校2021年度部门预算情况说明

 
(一)收入支出预算总体情况说明
党校2021年收入总计1617.9397万元,支出总计1617.9397万元,与2020年相比,收支各增加164.6795万元,增长11%。主要原因:非税收入增加、人员工资调整。
(二)收入预算总体情况说明
2021年我校收入合计1617.9397万元,其中一般公共预算1617.9397万元(财政拨款1547.9397万元、纳入预算管理的行政行政事业性收费收入70万元),政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的收入0 万元,其他收入0万元,部门结转资金0万元。
(三)支出预算总体情况说明
2021年我校支出合计1617.9397万元。其中:基本支出1277.9397万元,占总支出79%,其中:工资福利支出1040.8943万元,占基本支出的81.5%.;对个人和家庭补助支出77.9844万元,占基本支出的6%;商品和服务支出159.0610万元,占基本支出的12.5%。项目支出340万元,占总支出21%。主要用于校舍维修、设备购置、校园绿化、图书购置、教学科研、电教设备、培训支出等。
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年一般公共预算收支1617.9397万元,与2020年相比,收支增加164.6795万元,增长11%。主要原因:非税收入增加、人员工资调整。
(五)一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为1617.9397万元,其中:工资福利支出1040.8943万元;对个人和家庭补助支出77.9844万元;商品和服务支出159.0610万元;项目支出340万元。
(六)一般公共预算基本支出预算情况说明
2021年一般公共预算基本支出为1277.9397万元,其中:人员经费1118.8787万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费159.061万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、公车运行费、公务接待费、交通补贴、福利费、会议费等。
(七)政府性基金预算支出预算情况说明
我校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)“三公”经费支出预算情况说明
党校2021年“三公”经费预算为12万元。与2020年减少6万元。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费8万元,其中,公务车购置0元,公务车运行维护费8万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少2万元,主要原因:压缩支出,节约开支。
(三)公务接待预算费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年相比减少4万元。主要原因:节约开支,减少公务接待。
(九)其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市委党校2021年机关运行经费支出159.061万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
2021年我校无政府采购预算支出。
3、绩效目标设置情况
我校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况
4、国有资产占用情况
2020年期末,我校实有一般公务用车2辆,无其它车辆。



第三部分
名词解释

 
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社保等。
8、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
9、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:市委党校2021年度部门预算表

2021信阳市委党校预算公开表

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