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2021年信阳市地方史志办公室部门预算公开

来源:未知|发布时间:2021-07-07|浏览次数:
2021年信阳市地方史志办公室部门预算公开
 
目 录
第一部分 信阳市地方史志办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市地方史志办公室2021年度部门预算情况说明 
第三部分 名词解释
附件: 信阳市地方史志办公室2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表



第一部分
信阳市地方史志办公室概况

 
一、信阳市地方史志办公室主要职责
信阳市地方史志办公室机构规格相当于正处级,为市政府直属事业单位。负责全市地方志工作的组织、指导、督促和检查;拟定全市地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;组织开发利用地方志资源。
二、信阳市地方史志办公室机构设置
信阳市地方史志办公室内设机构4个:秘书科、地方史志工作科、年鉴工作科(《信阳年鉴》编辑部)、资料信息科。机构规格均相当于正科级。信阳市地方史志办公室事业编制12人,其中:主任1名,副主任2名,副调研员1名;内设机构科级领导职数6名(其中正科实职4名)。现有在职人员12名,离退休人员11名。
三、信阳市地方史志办公室预算单位构成
信阳市地方史志办公室部门预算仅包括机关本级预算,无所属二级机构,本预算就是本级预算。



第二部分
信阳市地方史志办公室2021年度部门预算情况说明

 
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市地方史志办公室2021年收入总计241万元,支出总计241万元,与2020年预算相比,收入增加22.99万元,增长10.54%。主要原因:两本新地情图书的编纂出版费用;支出增加22.99万元,增长10.54%。主要原因:两本新地情图书的编纂出版费用。
二、收入预算总体情况说明
信阳市地方史志办公室2021年收入合计241万元,其中:一般公共预算241万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;其他收入0万元,部门结转资金0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市地方史志办公室2021年支出合计241万元,其中:基本支出157 万元,占65.15%;项目支出84万元,占34.85%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市地方史志办公室2021年财政拨款收支预算241万元,与 2020年相比,财政拨款收支预算增加22.99万元,增长10.54%,主要原因:两本新地情图书的编纂出版费用。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市地方史志办公室2021年一般公共预算支出年初预算为241万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出130万元,占年初预算53.94 %;教育及培训支出 0万元,占年初预算0 %;运转类项目支出84万元,占年初预算34.85%;住房保障类支出8.9万元,占年初预算3.69%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市地方史志办公室2021年一般公共预算基本支出157万元,其中:人员经费123.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 33.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我室2021年“三公”经费预算为8万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少5万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费4万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少1万元,主要原因:节省开支。
(三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年减少4万元。主要原因:我室按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。
九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明)
(一)机关运行经费支出情况
信阳市地方史志办公室2021年机关运行经费支出预算157万元,主要保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。
(二)政府采购支出情况
信阳市地方史志办公室2021年没有政府采购预算支出。
(三)绩效目标设置情况
我室2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2020年期末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



第三部分
名词解释

 
1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、一般公共服务(类):是指信阳市地方史志办公室用于保障机构正常运行、开展信阳市地方史志办公室业务等活动的支出。
(1)行政运行(项):是指为保障信阳市地方史志办公室各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排支出。
(2)一般行政管理事务(项):是指信阳市地方史志办公室的项目支出。
6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:
信阳市地方史志办公室2021年度部门预算表
 
2021年信阳市地方史志办公室部门预算公开表

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