2021年中共信阳市委老干部局部门预算公开说明
目 录
第一部分 中共信阳市委老干部局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分中共信阳市委老干部局2021年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：中共信阳市委老干部局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
中共信阳市委老干部局基本情况
一、中共信阳市委老干部局主要职责
1、贯彻落实党中央，国务院关于老干部工作的方针，政策以及省市有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。
2、指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作；协助办理市管干部的退休手续。
3、抓好全市离退休干部政治建设，思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。
4、负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。
5、负责副厅级以上老干部出席重要会议，重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。
6、会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。
7、协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。
8、负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。
9、开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。
10、做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副厅级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来信慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。
11、按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。
12、指导全市老干部关心教育下一代工作。
13、指导全市老干部活动中心（室）、老干部大学（学校）教学管理和建设工作。
14、完成市委交办的其他任务。
二、中共信阳市委老干部局机构设置
中共信阳市委老干部局机关内设5个科室和市第一干休所、市第二干休所、市老干部活动中心、市关心下一代工作委员会办公室4个二级机构。
三、中共信阳市委老干部局预算单位构成
中共信阳市委老干部局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
1.局机关本级
2.信阳市第一干休所
3.信阳市第二干休所
4.信阳市老干部活动中心
5.信阳市关心下一代工作委员会办公室
第二部分
中共信阳市委老干部局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委老干部局2021年收入总计12292576元，支出总计12292576元，与2020年相比，收、支总计各增加4603076元，增长60%。增长的主要原因：羊山新区活动中心已正常开放运营，新增羊山活动中心物业费、运营费、老年大学教师费用等。
二、收入预算总体情况说明
中共信阳市委老干部局2021年收入预算12292576元，其中：一般公共预算收入12292576元，占100%；政府性基金收入0元，占0%；国有资本经营预算收入0元，占0%；专户管理的收入0 元，占0%；其他收入0元，占0%；部门结转资金0元。
三、支出预算总体情况说明
中共信阳市委老干部局2021年支出预算12292576元，其中：基本支出5906576元，占48%；项目支出6386000元，占52%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委老干部局2021年财政拨款收支预算12292576元。政府性基金收支预算0元，国有资本经营预算收支预算0元。与2020年相比，财政拨款收支预算增加加4603076元，增长60%。增长的主要原因：羊山新区活动中心已正常开放运营，新增羊山活动中心物业费、运营费、老年大学教师费用等；政府性基金收支预算增加0元，与上年持平；国有资本经营预算收支预算增加0元，与上年持平。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共信阳市委老干部局2021年一般公共预算支出年初预算为12292576元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出7419451元，占年初预算60.4%；教育及培训支出0元，占年初预算0%；社会保障和就业类支出4334372元，占年初预算35.2%；医疗卫生类支出215500元，占年初预算1.8%；住房保障类支出323253元，占年初预算2.6%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共信阳市委老干部局2021年一般公共预算基本支出5906576元，其中：人员经费4597217元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费1309359元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
中共信阳市委老干部局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
中共信阳市委老干部局2021年“三公”经费预算为440000元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年减少230000元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020年持平。
（二）公务用车购置及运行费280000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费280000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数于2020年减少70000元。主要原因是2021年我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务用车购置及运行费开支。
（三）公务接待费160000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年减少16000元。主要原因是2021年我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）公用经费支出情况
中共信阳市委老干部局2021年公用经费支出预算1309359元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。比2020年减少142200元，下降9.8%，主要原因：我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控经费开支。
（二）政府采购支出情况
中共信阳市委老干部局2021年没有政府采购预算支出。政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）绩效目标设置情况
我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，中共信阳市委老干部局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
中共信阳市委老干部局2021年负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
3、国有资源有偿使用收入： 指国家机关、实行公务员管理的的事业单位的固定资产和无形资产，出租、出售、转让等取得的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、社会保障和就业类支出：是指我局实施机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、医疗卫生类支出：是指我局基本医疗保险缴费支出。
8、住房保障类支出：是指我局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、公用经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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