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2021年政协信阳市委员会办公室部门预算公开

来源:未知|发布时间:2021-07-07|浏览次数:
2021年政协信阳市委员会办公室部门预算公开
 
目 录
第一部分 政协信阳市委员会办公室基本情况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 政协信阳市委员会办公室 2021年度部门预算情况说明 
第三部分 名词解释
附件:政协信阳市委员会办公室2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表



第一部分
政协信阳市委员会办公室概况

 
一、政协信阳市委员会办公室主要职责
(一)政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
二、政协信阳市委员会办公室机构设置
机关设置综合办事机构2个、专门委员会9个。办公室内设秘书科、人事保卫科、行政科、联络接待科;调查研究室内设调研科、宣传信息科;9个专门委员会各内设1个综合科(增设委员联络科和信访科)。政协机关共有编制69人,其中:行政编制53人,事业编制16人;在职职工67人,退休人员36人。
三、政协信阳市委员会办公室预算算单位构成
政协信阳市委员会没有所属单位,公开的是本级预算。



第二部分
政协信阳市委员会办公室2021年度部门预算情况说明

 
一、收入支出预算总体情况说明
政协信阳市委员会办公室21年收入总计1574.2429万元,支出总计1574.2429万元,与2020年预算相比,收入增加131.0449万元,增长9.08%。主要原因:文明奖纳入了预算;支出增加131.0449万元,增长9.08%。主要原因:文明奖纳入了预算。
二、收入预算总体情况说明
政协信阳市委员会办公室2021年收入合计1574.2429万元,其中:一般公共预算1574.2429万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
政协信阳市委员会办公室2021年支出合计1574.2429万元,其中:基本支出1114.2429万元,占70.78%;项目支出460万元,占29.22%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
政协信阳市委员会办公室2021年一般公共预算收支预算1574.2429万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加131.0449万元,增长9.08%,主要原因:文明奖纳入了预算;政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
政协信阳市委员会办公室2021年一般公共预算支出年初预算为1574.2429万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1405.3213万元,占89.27%;社会保障和就业(类)支出76.2113万元,占4.84%;卫生健康(类)支出37.0845万元,占2.36%;住房保障支出(类)支出55.6258万元,占3.53%;。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
政协信阳市委员会办公室2021年一般公共预算基本支出1114.2429万元,其中:人员经费761.2992万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费352.9437万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
政协信阳市委员会办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
政协信阳市委员会办公室2021年“三公”经费预算为104.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少56.5万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费64万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费64万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020年相比无变化;公务用车运行维护费预算数比 2020年减少16万元,主要原因:严格落实中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,控制公务接待标准,公务接待费在上年的基础上压减预算20%。
(三)公务接待费40.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年减少40.5万元。主要原因:按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
政协信阳市委员会办公室2021年机关运行经费支出预算352.9437万元,主要保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务的需要需要。
(二)政府采购支出情况
政协信阳市委员会办公室2021年没有政府采购预算支出。2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)绩效目标设置情况
政协信阳市委员会办公室2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2020年期末,市政协共有车辆16辆,其中:一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



第三部分
名词解释

 
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
政协信阳市委员会办公室2021年度部门预算表(十张表)

2021年政协信阳市委员会办公室部门预算公开表

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