2021年政协信阳市委员会办公室部门预算公开
目 录
第一部分 政协信阳市委员会办公室基本情况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 政协信阳市委员会办公室 2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：政协信阳市委员会办公室2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
政协信阳市委员会办公室概况
一、政协信阳市委员会办公室主要职责
（一）政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
二、政协信阳市委员会办公室机构设置
机关设置综合办事机构2个、专门委员会9个。办公室内设秘书科、人事保卫科、行政科、联络接待科；调查研究室内设调研科、宣传信息科；9个专门委员会各内设1个综合科（增设委员联络科和信访科）。政协机关共有编制69人，其中：行政编制53人，事业编制16人；在职职工67人，退休人员36人。
三、政协信阳市委员会办公室预算算单位构成
政协信阳市委员会没有所属单位，公开的是本级预算。
第二部分
政协信阳市委员会办公室2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
政协信阳市委员会办公室21年收入总计15742429元，支出总计15742429元，与2020年预算相比，收入增加1310449元，增长9.08%。主要原因：文明奖纳入了预算;支出增加1310449元，增长9.08%。主要原因：文明奖纳入了预算。
二、收入预算总体情况说明
政协信阳市委员会办公室2021年收入合计15742429元，其中：一般公共预算15742429元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
政协信阳市委员会办公室2021年支出合计15742429元，其中：基本支出11142429元，占70.78%；项目支出4600000元，占29.22%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
政协信阳市委员会办公室2021年一般公共预算收支预算15742429元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加1310449元，增长9.08%，主要原因：文明奖纳入了预算；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
政协信阳市委员会办公室2021年一般公共预算支出年初预算为15742429元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14053213元，占89.27%；社会保障和就业（类）支出762113元，占4.84%;卫生健康（类）支出370845元，占2.36%;住房保障支出（类）支出556258元，占3.53%;。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
政协信阳市委员会办公室2021年一般公共预算基本支出11142429元，其中：人员经费7612992元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费3529437元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
政协信阳市委员会办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
政协信阳市委员会办公室2021年“三公”经费预算为1045000元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少565000元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元，主要原因：无因公出国需要。
（二）公务用车购置及运行费640000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费640000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020年相比无变化；公务用车运行维护费预算数比 2020年减少160000元，下降20%，主要原因：严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，控制公务接待标准。
（三）公务接待费405000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少405000元，下降50%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
九、其他重要事项情况说明
（一）商品和服务经费支出情况
政协信阳市委员会办公室2021年商品和服务经费支出预算3529437元，主要保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务的需要需要。
（二）政府采购支出情况
政协信阳市委员会办公室2021年没有政府采购预算支出。2021年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）绩效目标设置情况
政协信阳市委员会办公室2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，政协信阳市委员会办公室共有车辆16辆，其中：一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
政协信阳市委员会办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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