2021年中共信阳市委组织部预算公开说明
目 录
第一部分 中共信阳市委组织部概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 中共信阳市委组织部2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共信阳市委组织部2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般性预算基本支出表
十、部门（单位）整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分
中共信阳市委组织部概况
一、主要职能
主要职责是：贯彻执行中央关于干部队伍建设的路线、方针、政策，组织落实培养选拔任用干部工作；研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；提出县区、市直各单位以及其他单位列入市委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议。从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定和参与制定全市组织人事工作的有关政策和制度；负责全市组织工作和干部工作的检查落实。主管全市干部教育工作，制定全市干部教育规划和实施意见；负责全市人才和知识分子工作的指导和协调；负责全市大学生村干部选聘、管理、任用、培训、考核等工作的组织与指导；市委巡查办负责对本地各机关事业单位党组织进行巡查监督，是市委巡视工作小组的办事机构；负责全市离退休干部工作的宏观管理；承办市委交办的其他事项；
二、机构设置
中共信阳市委组织部无所属二级机构，本预算就是本级预算。下属党员电化教育中心，部机关本级内设17个职能处室。共有编制90名，其中：行政编制78名，工勤编制4名，事业编制8名；在职干部职工共80人，离退休人员11人。
三、部门预算单位构成
中共信阳市委组织部无所属二级机构，本预算就是本级预算。
第二部分
中共信阳市委组织部2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委组织部2021年收入总计41332968.00元，支出总计41332968.00元，与2020年相比，收、支总计各增加7419874.00元，增长21.87%。主要原因：1、人员工资社保变动调整。2、新增两项往年未纳入预算内的项目。
二、收入预算总体情况说明
中共信阳市委组织部2021年收入预算41332968.00元，其中：一般公共预算收入41332968.00元，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0.00元，专户管理的收入0.00元，其他收入0.00元，部门结转资金0.00元。
三、支出预算总体情况说明
中共信阳市委组织部2021年支出预算41332968.00元，其中：基本支出9590968.00元，占23.2%；项目支出31742000.00元，占76.8%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委组织部2021年财政拨款收支预算41332968.00元。与2020年相比，财政拨款收支预算增加7419874.00元，增长21.87%，增长的主要原因为：1、人员工资社保变动调整。2、新增两项往年未纳入预算内的项目。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共信阳市委组织部2021年一般公共预算支出年初预算为41332968.00元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出7901385.00元，占年初预算的19.11%；社会保障和就业支出（类）761237.00元，占年初预算1.84%；医疗卫生支出（类）371337.00元，占年初预算0.90%；运转类项目支出31742000.00元，占年初预算的76.8%，住房保障（类）支出557009.00元，占年初预算1.35%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共信阳市委组织部2021年一般公共预算基本支出9590968.00元，其中：人员经费7406934.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费2184034.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
中共信阳市委组织部2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
中共信阳市委组织部2021年“三公”经费预算为875000.00元。2021年“三公”经费支出比2020年预算增加了105000.00元，增加了13.63%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费590000.00元。其中，公务用车购置费430000.00元，购置2台公务车辆；公务用车运行维护费160000.00元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算增加390000.00元，增加了195%。
（三）公务接待费285000.00元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2020年预算缩减285000.00元，缩减了50%。2021年我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控压缩“三公”经费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共信阳市委组织部2021年机关运行经费支出预算2184034.00元，包括保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
中共信阳市委组织部2021年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
（三）绩效目标设置情况
中共信阳市委组织部2021年预算项目均按要求编制绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆、其他用车0辆。单价500000.00元以上通用设备0台（套），单位价值1000000.00元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况说明
中共信阳市委组织部负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，仅包括财政拨款结转和结余。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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