2021年信阳市物流管理中心部门预算公开
目 录
第一部分 信阳市物流管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市物流管理中心2021年度部门预算情
况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市物流管理中心2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳市物流管理中心概况
一、信阳市物流管理中心主要职责
（一）根据国民经济发展规划和国家法律法规及物流产业政策，拟定全市物资流通行业发展规划和物资流通行业管理规定。
（二）负责对全市煤炭、报废汽车回收、工业再生产资源、旧机动车辆交易、建筑材料、汽车、机电、有色金属等重要物资流通和经营管理，并依据有关规定对其经营者的经营资格进行审查、审批颁证。
（三）贯彻落实国家煤炭法律法规，加强煤炭市场监管。
（四）指导全市物资行业、物资流通体制改革、法治建设和行政执法工作。
（五）负责物资系统稳定工作、安全生产监管工作、下岗职工再就业和企业解困工作。
（六）负责物资系统国有资产管理工作。
（七）承担机关离退休人员的服务和管理，指导所属单位的老干部工作。
二、信阳市物流管理中心机构设置
内设4个职能科室:人事老干部科、财务审计科、业务管理科、办公室，无二级机构。
三、信阳市物流管理中心预算单位构成
信阳市物流管理中心无所属单位，部门预算为机关本级预算。
第二部分
信阳市物流管理中心2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市物流管理中心2021年收入总计2570217元，支出总计2570217元，与2020年预算相比，收入增加382569元，增长17.5%。主要原因：增加老旧城区改造配套资金及国企改革项目资金；支出增加382569元，增长17.5%。主要原因：增加老旧城区改造配套资金及国企改革支出。
二、收入预算总体情况说明
信阳市物流管理中心2021年收入合计2570217元，其中：一般公共预算2570217元；政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市物流管理中心2021年支出合计2570217元，其中：基本支出1670217元，占65%；项目支出900000元，占35%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市物流管理中心2021年财政拨款收支预算2570217元，与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加382569元，增长17.5%，主要原因：增加老旧城区改造配套资金及国企改革支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市物流管理中心2021年一般公共预算支出年初预算为2570217元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出1670217元，占年初预算65 %；教育及培训支出 0元，占年初预算0 %；专项资金900000元，占年初预算35%；住房保障类支出0元，占年初预算0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市物流管理中心2021年一般公共预算基本支出1670217元，其中：人员经费1390579元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费279638元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市物流管理中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市物流管理中心2021年“三公”经费预算为120000元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少60000元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年一致。
（二）公务用车购置及运行费80000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费80000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少20000元，主要原因：按照中央八项规定，缩减各项开支。
（三）公务接待费40000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少40000元。主要原因：按照中央八项规定，缩减各项开支。
九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
信阳市物流管理中心2021年机关运行经费支出预算为279638元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
信阳市物流管理中心2021年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市物流管理中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，信阳市物流管理中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价500000元以上通用设备0台（套），单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
信阳市物流管理中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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