2021年信阳市妇女联合会部门预算公开说明
目 录
一 、信阳市妇女联合会基本情况
（一）市妇联主要职责
（二）市妇联机构设置
二、2021年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：信阳市妇女联合会2021年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、部门（单位）整体绩效目标表
10、部门预算项目绩效目标表
一、信阳市妇女联合会基本情况
（一）市妇联主要职责
代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益，推动保障妇女儿童权益法律、法规和政策的实施倾听妇女意见，反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；教育和引领广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承担市委、市政府交办的有关事项等。
（二）市妇联机构设置
市妇联机关内设6个部室分别是：办公室、组宣部、城乡部、家儿部、市妇儿工委办公室，市妇女儿童维权服务中心（事业编制）。
（三）市妇联机构单位构成
市妇联部门预算包括市妇联本级预算和下设单位预算。1、机关本级：信阳市妇女联合会;2、所属单位：信阳市妇女儿童维权服务中心。
二、2021年度部门预算说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市妇女联合会2021年收入总计2508884元，支出总计2508884元，与2020年相比，收、支总计增加379203元，上升15.11%。主要原因：2021年妇女儿童活动规模扩大，妇女儿童发展规划新周期编制等工作所需活动经费增多。
二、收入预算总体情况说明
信阳市妇女联合会2021年收入预算2508884元，其中：一般公共预算收入2508884元，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元，专户管理的收入0元，其他收入0元，部门结转资金0元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市妇女联合会2021年支出预算2508884元，其中：基本支出1738884元，占69.31%；项目支出770000元，占30.69%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市妇女联合会2021年一般公共预算收支预算2508884元，政府性基金收支预算0元，国有资本经营预算收支预算0元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加379203元，增长15.11%，主要原因是：2021年妇女儿童活动规模扩大，妇女儿童发展规划新周期编制等工作所需活动经费增多。政府性基金收支预算增加0元，国有资本经营预算收支预算增加0元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市妇女联合会2021年一般公共预算支出年初预算为2508884元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出1390462元，占年初预算55.42%；社会保障和就业支出157473元，占年初预算6.28%；医疗卫生与计划生育支出类76380元，占年初预算3.04%；运转类项目支出770000元，占年初预算的30.69%；住房保障类支出114569元，占年初预算的4.57%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市妇女联合会2021年一般公共预算基本支出1738884元，其中：人员经费1362022元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费376862元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市妇女联合会2021年无政府性基金预算支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市妇女联合会2021年“三公”经费预算为80000元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少50000元，较上年下降38.46%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平。
（二）公务接待费40000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2020年减少40000元，下降50.00%，主要原因是：我局按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行费40000元，其中：公务用车运行维护费40000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2020年减少10000元，下降20%，主要原因：进一步减少车辆运行支出费用，倡导低碳出行；公务用车购置费0元，与2020年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市妇女联合会2021年机关运行经费支出预算376862元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
信阳市妇女联合会2021年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市妇女联合会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益和服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆、其他用车0辆；单价50万以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
信阳市妇女联合会负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
三、名词解释
一、财政拨款收入：是指市直财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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