2021年信阳市公共资源交易中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 信阳市公共资源交易中心概况
一、信阳市公共资源交易中心主要职责
二、信阳市公共资源交易中心机构设置
三、信阳市公共资源交易中心预算单位构成
第二部分 信阳市公共资源交易中心2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市公共资源交易中心2021年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、部门整体绩效目标表
10、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳市公共资源交易中心概况
一、信阳市公共资源交易中心主要职责
(一)贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，研究制定进场交易业务操作规程及相关服务标准，协助制定公共资源交易规则和管理制度，指导、规范进场交易活动；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务,组织交易活动的实施，维护交易秩序；信阳市公共资源交易中心主要职责。
（二）收集和发布公共资源交易信息，对交易数据进行汇总分析、综合利用和风险监测预警；建设和管理公共资源交易公共服务系统和信息网络，为公共资源交易活动提供信息交互和技术共享服务；建立和维护本级公共资源交易各方主体信用信息库,推进公共资源交易信用评价体系建设及结果运用，推动交易主体信用信息交换共享；维护和使用省综合评标专家库、政府采购评审专家库网络抽取终端，对专家出勤情况和评标活动进行记录；负责代收代退公共资源交易活动应当缴存的保证金；负责交易档案的保管，配合有关单位调查处理投诉事项和违法违纪行为；承担纳入《信阳市市级政府集中采购目录及采购限额标准》的政府集中采购和市级医疗器械设备、医用耗材集中采购的的组织实施；承担非公产权交易项目实施工作；统筹协调市县公共资源交易平台信息化建设，对县级公共资源交易平台进行业务指导的职责。
二、信阳市公共资源交易中心部门机构设置
根据信阳市机构编制委员会文件信编[2019]79号文的批复，信阳市公共资源交易中心核定编制55人，其中事业编制55人；在职人员50人，离退休人员2人。目前为全市一级预算单位，内设办公室、人事教育科、财务科、信息技术科、综合业务科、交易受理科、交易组织科、交易评审科、监督科、土地和产权交易科等11个科室，成立机关党委。二级预算单位一个：信阳市政府采购中心。
三、信阳市公共资源交易中心预算单位构成
信阳市公共资源交易中心部门预算包括中心本级预算和所属二级预算单位信阳市政府采购中心的汇总预算。
第二部分
信阳市公共资源交易中心2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市公共资源交易中心2021年收入总计8544455元，支出总计8544455元，与2020年相比，收、支总计各减少527274元，减少581 %。主要原因：中心专项支出有所减少，2021年在职工作人员正常晋档晋级，2021年执行新的工资标准。
二、收入预算总体情况说明
信阳市公共资源交易中心2021年收入合计8544455元，其中：一般公共预算收入8544455元，政府性基金收入0元，专户管理的教育收费0 元，其他收入0元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市公共资源交易中心2021年支出预算8544455元，其中：基本支出4759305元，占55.7%；项目支出3785150元，占44.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市公共资源交易中心2021年财政拨款收支预算8544455元，政府性基金收支预算0元，国有资本经营预算收支预算0元。与2020年相比，财政拨款收支预算减少527274元，减少5.81 %，减少的主要原因：中心专项支出有所减少，2021年在职工作人员正常晋档晋级，2021年执行新的工资标准。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市公共资源交易中心在2021年一般公共预算支出年初预算为8544455元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出4759305元，占年初预算55.7%；教育及培训支出 0元，占年初预算0 %；综合业务服务费项目支出500000元，占年初预算5.85%；政府集采项目支出2000000元，占年初预算2.34%；一网三平台系统运行项目支出2475151元，占年初预算28.97%；交易平台互联互通项目支出350000元，占年初预算4.1%；公务用车购置项目支出260000元，占年初预算3.04%；住房保障类支出0元，占年初预算0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市公共资源交易中心2021年一般公共预算基本支出4759305元。其中：人员经费4187518元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费571787元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市公共资源交易中2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市公共资源交易中心2021年“三公”经费预算为305000元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加305000元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020年一样，预算数与2020持平，变动比例为0，
（二）公务用车购置及运行费260000元，预算数与2020新增260000元，变动比例100%，其中，公务用车购置费260000元；主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因：增加的主要原因中心2019年重新组建尚未配备公务用车。
（三）公务接待费45000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加45000元，变动比例100%。主要原因：增加的主要原因是2020年预算没有安排。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市公共资源交易中心2021年机关运行经费支出预算为0万元，主要我单位为事业单位，不存在机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
市公共资源交易中心2021年没有政府采购预算支出。公共资源交易中心2021年没有政府采购预算支出，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）绩效目标设置情况
信阳市公共资源交易中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元元以上通用设备0台（套），单位价值100万元元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
1、财政拨款收入：是指市直级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，按照上级部门对推进系统建设的要求，加快推进“一网三平台”、“互联互通”等项目的实施所发生的支出。
5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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