2021年信阳市总工会部门预算公开
目 录
第一部分 信阳市总工会概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市总工会2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市总工会2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳市总工会概况
一、信阳市总工会主要职责
负责组织和指导全市各级工会维护职工合法权益；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；指导各级工会组织开展民主管理和厂务公开工作；工会干部的管理和培训；全国、省、市劳动模范和“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选工作等。
二、信阳市总工会机构设置
信阳市总工会内设办公室、基层工作部、劳动和经济工作部、财务工作部、女职工工作部、经审事业部等六个科室和信阳市职工服务中心一个二级机构。机关及归口管理预算单位共有编制31人，其中：行政编制19人，全供事业编制12人；在职职工25人，离退休人员21人。
三、信阳市总工会预算算单位构成
信阳市总工会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
1.信阳市总工会机关本级
2.二级机构：信阳市职工服务中心
第二部分
信阳市总工会2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市总工会2021年收入总计816811元，支出总计816811元，与2020年预算相比，收入减少7294855元，下降89.93%。主要原因：市直行政事业单位工会经费代扣方式调整、五年一次的换届及劳模表彰会议结束;支出减少7294855元，下降89.93%。主要原因：市直行政事业单位工会经费代扣方式调整、五年一次的换届及劳模表彰会议结束。
二、收入预算总体情况说明
信阳市总工会2021年收入合计816811元，其中：一般公共预算816811元; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市总工会2021年支出合计816811元，其中：基本支出816811万元，占100%；项目支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市总工会2021年一般公共预算收支预算816811元，政府性基金收支预算0元，国有资本经营预算收支预算0元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少7294855元，下降89.93%，主要原因是：市直行政事业单位工会经费代扣方式调整、五年一次的换届及劳模表彰会议结束；政府性基金收支预算增加0元，增长0%，主要原因是：无；国有资本运营预算收支预算增加0元，增长0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市总工会2021年一般公共预算支出年初预算为816811元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出492382元，占年初预算60.28%；社会保障和就业支出254252元，占年初预算31.13%；医疗卫生支出28071元，占年初预算3.44%；住房保障（类）支出42106元，占年初预算5.15%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市总工会2021年一般公共预算基本支出816811元，其中：人员经费736521元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 80290元，主要包括：信阳市职工服务中心的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市总工会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市总工会2021年“三公”经费预算为0元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少0元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元。预算数比2020年减少0元，下降0%。主要原因是：无。
（二）公务接待费0元。比 2020年减少0元，下降0%。主要原因是：无。
（三）公务用车购置及运行费0元。其中，公务用车运行维护费0元，比2020年减少0元，下降0%，主要原因是：无；公务用车购置费0元，比 2020年减少0元，下降0%，主要原因是：无。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市总工会2021年无机关运行经费支出预算，公开表中的公用经费为市总工会所属事业单位的事业运行支出预算。
（二）政府采购支出情况
政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务预算0元。其中：授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）绩效目标设置情况
信阳市总工会2021年没有编制绩效目标设置。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，信阳市总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
信阳市总工会负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工会资产：工会资产是社会团体资产，中华全国总工会对各级工会的资产拥有终极所有权。各级工会依法依规加强对工会资产的监督、管理，保护工会资产不受损害，促进工会资产保值增值。根据经费独立原则，建立预算、决算、资产监管和经费审查监督制度。实行“统一领导、分级管理”的财务体制、“统一所有、分级监管、单位使用”的资产监管体制和“统一领导、分级管理、分级负责、下审一级”的经费审查监督体制。工会经费、资产的管理和使用办法以及工会经费审查监督制度，由中华全国总工会制定。
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