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2021年信阳市财政局部门预算公开

来源:预算科|发布时间:2021-07-07|浏览次数:
2021年信阳市财政局
部门预算公开
 
目 录
第一部分 信阳市财政局概况 
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市财政局2021年度部门预算情况说明 
第三部分 名词解释
附件: 信阳市财政局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
 
 
第一部分
信阳市财政局概况
 
一、信阳市财政局主要职责
完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。深化财税体制改革。加快建立现代财政制度,推进财政事权和支出责任划分改革,理顺市级和县区收入划分,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县财政关系。完善转移支付制度,优化转移支付分类,规范转移支付项目,增强县区统筹能力。逐步统一预算分配,全面实施绩效管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督制度。防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制,构建“闭环”管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。充分发挥财政杠杆撬动作用。调动政府和市场两个积极性,规范运用政府和社会资本合作,深化财政性涉企资金基金化改革,健全融资担保体系,统筹发挥政府采购等政策功能,综合运用财政贴息、奖补、风险补偿等方式,引导金融机构和社会资本更好服务我市经济社会发展。
以管资本为主加强国有资产监管,以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心深化“放管服”改革,依法履行职责,明确监管重点,精简监管事项,优化部门职能,改进监管方式,进一步提高监管的科学性、针对性和有效性。
二、信阳市财政局机构设置
信阳市财政局下设:办公室、人事教育科、总经济师、总工程师、机关党委、机关纪委、综合科、预算科、政府债务管理科、预算绩效管理科、国库科、行政群团科、政法科、教育事业科、科技文化事业科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村一科 (扶贫科)、农业农村二科、社会保障科、政府采购监督管理科、政策法规科 (综合治税办公室)、企业科、服务业科、地方金融科 (国有金融资本监管科)、产权管理与考核评价科、企业改革改组科、会计科、行政事业资产管理科、信息化管理办公室、财政监督一科 (内部审计科)、财政监督二科、财政监督三科、财政监督四科、基层财政管理科、信访工作科、离退休干部工作科。
三、信阳市财政局预算单位构成
信阳市财政局部门预算包括局机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算。包括:
 
1.信阳市财政局
2.信阳市财政干部学校
3.信阳市担保服务中心
 
 
 
 
第二部分
信阳市财政局2021年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市财政局2021年收入总计5527.9271万元,支出总计5527.9271万元,与2020年预算相比,收入增加434.0355万元,增长8.52%。主要原因:人员增加,经费增加;支出增加434.0355万元,增长8.52%。主要原因:人员增加,经费增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市财政局2021年收入合计5527.9271万元,其中:一般公共预算5527.9271万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市财政局2021年支出合计5527.9271万元,其中:基本支出2458.6171万元,占44.48%;项目支出3069.3100万元,占55.52%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市财政局2021年一般公共预算收支预算5527.9271万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加434.0355万元,增长8.52%,主要原因:人员增加,经费增加;政府性基金收支预算增加0万元,与2020年相比无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市财政局2021年一般公共预算支出年初预算为5527.9271万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出2308.3022万元,占年初预算41.76%;运转类项目支出3069.3100万元,占年初预算55.52%;住房保障类支出150.3149万元,占年初预算2.72%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市财政局2021年一般公共预算基本支出2458.6171万元,其中:人员经费2.34.4354万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费424.1817万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2021年“三公”经费预算为59万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少31万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元,与2020年相比无差异。
(二)公务用车购置及运行费24万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费24万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元,与2020年相比无差异。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加4万元,主要原因:二级机构购买一辆公务用车。
(三)公务接待费35万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少35万元。主要原因:牢固树立过紧日子思想,按照本市压减非急需非刚性资金支出要求,减少部分资金支出。
九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明)
(一)机关运行经费支出情况
信阳市财政局2021年机关运行经费支出预算3553.5625万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,完成预算年度主要工作任务需要。
(二)政府采购支出情况
信阳市财政局2021年没有政府采购预算支出。
(三)绩效目标设置情况
我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2020年期末,我局共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
 
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:
 
2021年信阳市财政局部门预算公开表

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