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2021年中共信阳市委党史研究室部门预算公开

来源:未知|发布时间:2021-07-07|浏览次数:
2021年中共信阳市委党史研究室部门预算公开
 
目 录
第一部分 中共信阳市委党史研究室概况 
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 中共信阳市委党史研究室 2021年度部门预算情况说明 
第三部分 名词解释
附件: 中共信阳市委党史研究室2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表



第一部分
中共信阳市委党史研究室概况

 
一、中共信阳市委党史研究室主要职责
贯彻中央、省委关于党史工作的指示、决定和部署,指导各县区、市直各部门党史工作的开展。负责续写每一历史时期市本级党史正本工作。负责当年党史大事记编写、出版及上报省委的工作。开展信阳红色资源的宣传教育,负责革命根据地史、社会主义重大专题史、党史人物传、党史普及读物等重要书刊的编辑、审查、出版和发行工作。负责中共信阳市党史资料的管理;指导建立全市党史资料信息网络,提高利用率,及时为党委系统和政府各部门提供使用。承办市委交办的其他事项。保障单位正常运转,发挥存史、资政、育人的职能,为完成年度财政收支任务、财政预算执行分析、财政监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务;加强机关财务预算执行的分析,完善机关财务预算的精细化、科学化管理,完成好财务预算管理各项工作。
二、中共信阳市委党史研究室机构设置
机关本级内设4个科:秘书科、党史研究科、党史宣教科、资料管理科,经费实行全额预算管理。市委党史研究室共有编制12人;在职职工10人,离退休人员10人。
三、中共信阳市委党史研究室预算单位构成
中共信阳市委党史研究室无所属二级机构,本预算就是本级预算。



第二部分
中共信阳市委党史研究室2021年度部门预算情况说明

 
一、收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委党史研究室2021年收入总计218.8354万元,支出总计218.8354万元,与2020年预算相比,收入减少3.3669万元,下降1.52%。主要原因:人员减少,缩减支出;支出减少3.3669万元,下降1.52%。主要原因:人员减少;牢固树立过紧日子思想,按照本市压减非急需非刚性资金支出要求,减少部分资金支出。
二、收入预算总体情况说明
中共信阳市委党史研究室2021年收入合计218.8354万元,其中:一般公共预算218.8354万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
中共信阳市委党史研究室2021年支出合计218.8354万元,其中:基本支出128.8354万元,占58.87%;项目支出90万元,占41.13%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委党史研究室2021年一般公共预算收支预算218.8354万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算减少3.3669万元,下降1.52%,主要原因:人员减少;牢固树立过紧日子思想,按照本市压减非急需非刚性资金支出要求,减少部分资金支出;政府性基金收支预算减少0万元,与2020年相比无差异。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共信阳市委党史研究室2021年一般公共预算支出年初预算为218.8354万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出121.7815万元,占年初预算55.65 %;运转类项目支出90万元,占年初预算41.13%;住房保障类支出7.0539万元,占年初预算3.22%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共信阳市委党史研究室2021年一般公共预算基本支出128.8354万元,其中:人员经费99.5080万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 29.3274万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。           
七、政府性基金预算支出预算情况说明
中共信阳市委党史研究室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
中共信阳市委党史研究室2021年“三公”经费预算为8万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少6万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。
(二)公务用车购置及运行费4万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1万元,减少20%。减少的主要原因为:牢固树立过紧日子思想,按照本市压减非急需非刚性资金支出要求,减少部分资金支出。。
(三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年减少5万元,减少55.56%。主要原因:牢固树立过紧日子思想,按照本市压减非急需非刚性资金支出要求,减少部分资金支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中共信阳市委党史研究室2021年机关运行经费支出预算119.3274万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,完成预算年度主要工作任务需要。
(二)政府采购支出情况
中共信阳市委党史研究室2021年没有政府采购预算支出。
(三)绩效目标设置情况
中共信阳市委党史研究室2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2020年期末,中共信阳市委党史研究室共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。



第三部分
名词解释

 
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:
中共信阳市委党史研究室2021年度部门预算表

2021年中共信阳市委党史研究室预算公开表

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