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2021年度河南省信阳市科学技术协会部门预算公开

来源:未知|发布时间:2021-07-07|浏览次数:
 2021年信阳市科协部门预算公开说明
 
目   录
一 、市科协基本情况
(一)主要职责
(二)机构设置
(三)部门预算单位构成
二、2021年度部门预算情况说明
三、名词解释(注:根据本单位预算说明结合实际工作,作出专业名词的说明解释。)
附件:市科协2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表



第一部分
市科协概况

 
一、市科协主要职责
(一)开展学术交流和学术研究;
(二)组织开展科普活动;
(三)牵头实施《全民科学素质纲要》;
(四)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益
(五)宣传、表彰、举荐优秀科技工作者;组织开展反邪教工作等。
二、市科协机构设置
市科协机关内设4个职能部、室,分别为办公室、学会部、普及部和反邪教工作部。市科协下设一个财政全供事业单位信阳市科技馆。主要职责是:1、开展学术交流和学术研究。2、组织开展科普活动;3、牵头实施《全民科学素质纲要》。4、组织开展反邪教工作等。
三、市科协预算单位构成
市科协部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
1.机关本级
2.市科技馆



第二部分
市科协2021年年度部门预算说明

 
一、收入支出预算总体情况说明
2021年收入总计513.6029万元,支出总计513.6029万元,与2020年相比,收、支总计各增加165万元,增加47%。主要原因:新增加一个下属二级机构信阳市科技馆。  
二、收入预算总体情况说明
    2021年收入总计513.6029万元,其中一般公共预算收入513.6029万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的收入0 万元,其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2021年收入总计513.6029万元,其中:基本支出120.6329万元,占23.3 %;项目支出392.97万元,占76.7 %
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年财政拨款收支预算513.6029万元。与 2020年相比,财政拨款预算收支预算增加165万元,增加47%。主要原因:新增加一个下属二级机构信阳市科技馆。  
五、一般公共预算支出预算情况说明
市科协2021年一般公共预算支出年初预算为513.6029万元,主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出120.6329万元,占23.3 %;科普经费项目支出357.2729万元,占69.59 %。科技馆类项目支出156.33万元,占年初预算30.4 % ,住房保障类支出 7.62 万元,占年初预算1.49%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2021年一般公共预算基本支出120.6329万元,其中:人员经费90.9018万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费29.7221万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
 2021年“三公”经费预算为8万元。比2020减少5万元。
具体支出情况如下:
1、因公出国(境)费0万元。             。    
2、公务用车购置及运行费4万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年一致。根据上级要求,一辆公务用车购置及运行费预算安排4万元。
3、公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少4万元。
九、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市科协2021年机关运行经费支出513.6029万元,包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务。
2、政府采购支出情况
信阳市科协2021年政府采购预算安排0万元。
3.绩效目标设置情况
我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
4、国有资产占用情况
2021年期末,我单位共有车辆1辆,为一般公务用车。没有单价50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。



第三部分
名词解释

 
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:2021年度部门预算表

2021年度河南省信阳市科学技术协会部门预算公开表
         
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