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2021年度信阳广播电视台部门预算公开

来源:未知|发布时间:2021-07-07|浏览次数:
信阳广播电视台2021年度部门预算公开
 
目   录

 
第一部分 信阳广播电视概况
一、主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳广播电视台2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:信阳广播电视台2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门(单位)整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表



第一部分
信阳广播电视台概况

 
一、主要职责
(一)围绕市委、市政府的工作部署,紧密配合党和政府的中心工作,及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去,把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众,满足广大人民群众日益增长的精神文化需求,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
(二)把握正确的舆论宣传导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,以生动具体的事实,向全国乃至世界介绍信阳经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌,从而增进国内外对信阳的了解,为宣传信阳、扩大信阳的影响、树立信阳新形象发挥积极的舆论宣传作用。
(三)研究制定全市广播电视宣传工作计划,组织实施重大宣传报道工作,抓好日常报道和深度报道工作;负责新闻宣传的节目制作和广播电视节目交流工作。
(四)办好广播电视精品栏目,组织实施广播电视精品创优;负责对广播电视节目内容审查把关,不断提高节目质量。
(五)负责全市广播电视节目播出、转播工作,确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出;按期完成无线电视信号传输覆盖任务。
(六)贯彻执行广播电视产业政策,开发广播电视资源,着力抓好广播电视广告经营创收与管理,做大做强广播电视事业,增强广播电视发展后劲,增强广播电视系统的综合实力,促进广播电视产业健康发展。
(七)负责本台及所属单位广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设,加强干部职工的职业道德教育和业务培训,不断深化内部人事制度和干部任用制度改革,搞活内部分配制度,激发全台活力。
(八)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
(一)部门设置
信阳广播电视内设办公室、计划财务部、人力资源部、总编室、新闻部、技术部、广告部、大型活动部、产业开发部、综合频道、公共频道、科技频道、图文频道、新闻广播、交通音乐广播、综合广播、经济广播、信阳广播电视网、师河广电中心、平桥广电中心等20个内设部门,下设信阳电视转播台、信阳市潢川电视转播台、信阳市罗山广播电视微波站3个二级机构。
(二)人员构成
信阳广播电视台及直属二级预算管理单位共有编制421名,其中行政编制10人,事业编制411人。按经费供给形式分,财政全供编制137名,差供编制185名,自收自支编制99名。全台实有人员合计681人,其中在职人员合计527人(在编377人,聘用150),离退休人员合计154人。具体情况如下:
1、信阳广播电视台,属于混编管理单位,独立核算。现有人员565人,其中在职人员458人(行政编制7人,事业全供49人,事业差供176人,事业自收自支76人,聘用人员150人),退休职工107人(全供21人,差供62人,自收自支24人)。
2、信阳电视转播台,属于全供事业单位,独立核算。现有人员65人,其中在职人员38人,离休1人,退休26人。单位主要职责是及时准确地传输、发射中央电视台一套、二套和省电视台一套节目;负责播发信阳电视台两套节目;负责微波传递和机器设备、天馈线的维修、保养工作。
3、潢川电视转播台,属于全供事业单位,独立核算。现有人员33人,其中在职人员21人,退休12人。主要职责是转播中央、省、地电视台节目和河南省人民广播电台调频广播节目,自办信阳地区经济电视台节目。
4、罗山微波站,属于全供事业单位,独立核算。现有人员18人,其中在职人员10人,退休8人。主要职责是为潢川电视转播中提供省、市广播电视信号源,向东部各县传送省、市有线电视节目。
5、全台实有人员合计681人,其中在职人员合计527人,退休人员合计154人。
(三)预算年度主要工作任务
围绕市委、市政府中心工作,做好新闻宣传工作;配合全市创文创卫建森等创建工作,做好宣传报道,把握舆论导向;办好栏目节目,不断提高节目质量,满足百姓对美好生活向往的需要;做好全市广播电视节目播出、转播工作,确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出,按期完成无线电视信号传输覆盖任务;搞好信阳电视转播台异地搬迁项目、融合媒体平台建设项目等市重点项目的建设工作,加快产业转型;加强干部职业道德教育和业务培训,不断提高人员综合素质。
三、信阳广播电视台预算单位构成
信阳广播电视台2021年部门预算包括台本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。其中一级预算单位1个,二级预算单位3个,无三级预算单位。具体单位如下:
1.信阳广播电视台本级
2.信阳电视转播台
3.信阳市潢川电视转播台
4.信阳市罗山广播电视微波站



第二部分
信阳广播电视台2021年度部门预算情况说明

 
一、收入支出预算总体情况说明
信阳广播电视台收入总计5495.81万元,支出总计5495.81万元。与2020年相比,收支总计各增加149.98万元,增长2.81%。主要原因:一是2021年市级文明奖纳入财政预算,增加人员经费112.32万元;二是新增全供编制的招录人员12名,在职转退休的差供编制人员8人,以及在职人员工资年度进级进档,人员经费增减合计51.79万元;三是2021年公车运行维护费纳入年初预算,增加车辆运行费60万元;四是部分项目在本年度需重点实施,增加相关项目经费74.70万元;五是纳入非税收入管理的其他收入较上年减少148.83万元。以上五个因素综合影响收支总计各增加149.98万元。
二、收入预算总体情况说明
信阳广播电视台2021收入合计5495.81万元,其中:一般公共预算收入2952.46万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的收入0万元,其他收入2543.35万元,收回财政存量资金0万元。一般公共预算中,财政拨款2952.46万元,占比100%。
三、支出预算总体情况说明
信阳广播电视台2021年支出合计5495.81万元,其中:基本支出2081.46万元,占37.87%;项目支出3414.35万元(其中非税项目支出2543.35万元),占62.13%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳广播电视台2021年财政拨款收支预算2952.46万元。与 2020年相比,财政拨款收支预算增加了260.28万元,增长9.67%,主要原因:一是2021年市级文明奖纳入财政预算,增加人员经费112.32万元;二是在职人员增减变动及在职人员工资调整,增加财政经费合计13.26万元;三是2021年公车运行维护费纳入年初预算,增加车辆运行费60万元;四是部分项目在本年度需重点实施,增加相关项目经费74.70万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳广播电视台2021年一般公共预算支出年初预算为2952.46万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出2081.46万元,占年初预算70.50%;运转类项目支出611万元,占年初预算20.70%;投资类项目200万元,占年初预算6.77%;专项资金类项目60万元,占初年预算的2.03%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳广播电视台2021年一般公共预算基本支出2081.46万元,其中:人员经费1849.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费232.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
信阳广播电视台2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳广播电视台2021年“三公”经费预算为75.5万元(不含信阳广播电视台自收自支部分和差供部分的预算)。与2020年“三公”经费支出预算数相比,增加44.5万元,增长58.94%。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。本单位对因公出国境活动未做预算安排,因此不存在该项费用的预算安排。            (二)公务用车购置及运行费60万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费60万元,主要用于开展工作所需公务用车发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算与2020年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数与2020年相比,增加60万元,增长100%。主要原因是:2021年公车运行维护费纳入年初预算,增加车辆运行费60万元,2020年事业单位车辆运行费用未纳入年初预算。
(三)公务接待费15.5万元,其中,信阳广播电视台8万元,罗山微波站2.5万元,潢川电视转播台2.5万元,信阳电视转播台2.5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,包括外宣接待、技术维护接待、广告客户接待、各级媒体单位之间的业务学习与交流方面的接待等。预算数比 2020年减少15.5万元,减少50%。减少的主要原因:一是公务接待费严格执行三单一票管理规定,严控接待标准、接待对象,保证公务接待费用只减不增。二是市财政局对各个预算单位的公务接待费用指标实施总量控制,要求在2020年基数上统一压缩50%。三是2021年我台将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管理“三公”经费支出,在保障必要的公务接待活动开展情况下,进一步压缩公务接待实际开支。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
信阳广播电视台2021年度机关运行经费支出预算0万元,包括保障机机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。由于信阳广播电视台本级及所属二级单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位,没有该项开支。
(二)政府采购支出情况
信阳广播电视台2021年政府采购预算安排250万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算150万元,政府购买服务50万元。采购内容包括融合媒体平台建设50万元、信阳电视转播台异地搬迁工程150万元、广电演播中心公益影院建设及红色主题影视纪录片拍摄项目50万元等。信阳电视转播台异地搬迁工程150万属于政府采购工程,广电演播中心公益影院建设及红色主题影视纪录片拍摄项目50万元属于政府采购服务,融合媒体平台建设项目50万元属于政府采购货物。计划授予中小企业合同金额100万元,占政府采购支出总额的40%。其中:计划授予小微企业合同金额50万元,占政府采购支出总额的20%。
(三)绩效目标设置情况
我台2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2021年,我台拟组织对18个预算项目进行预算绩效评价,涉及资金3414.35万元。其中财政拨款项目871万元,非税支出项目2543.35万元。项目包括:广播电视新闻、外宣与创优保障项目66万元、广播电视公益栏目运行保障项目145万元、广播电视公益活动运行保障项目50万元、公益广告专题片20万元,广播电视、新媒体传输发射保障项目35万元,采编播设备更新改造及运行维护项目35万元,广播电视基础设施运行维护项目130万元,办公设施常态性运行维护项目20万元,信阳市老新闻工作协会运行项目10万元,信阳电视转播台运行保障项目20万元,潢川电视转播台运行保障项目10万元,罗山微波站运行保障项目10万元,十三五信阳电视转播台异地搬迁基础设备、设施采购与保障项目150万元,融合媒体平台建设项目50万元,中央空调设施大修项目50万元,广电演播中心公益影院建设及红色主题影视纪录片拍摄项目50万元,单位辖区院内精神文明创建活动项目20万元,自收自支及聘用人员工资及社保缴费等支出项目2543.35万元。
(四)国有资产占用情况
2021年期初,我台共有车辆19辆(公车办批复纳入预算的车辆15辆),其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种用途车19辆,特种用途车主要是电视转播车1辆、广播直播车1辆和新闻采访用车17辆。单位价值100万元以上专用设备1台,主要是电视转播车,价值428万元。



第三部分
名词解释

 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,本单位事业收入包括广告收入、节目制作收入、节目栏目赞助收入等。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,如收入账户存款利息、资产出租出借方面的收入等。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十一、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件:信阳广播电视台2021年度部门预算表

2021年度信阳广播电视台部门预算公开表
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