2021年信阳市科技局部门预算公开
目 录
第一部分 科技局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 科技局 2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 科技局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
科技局概况
一、科技局主要职责
主要职责是贯彻执行国家科技工作法律法规和方针政策，牵头拟定实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策措施，并组织实施。统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。拟定全市基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头全市技术转移体系建设，拟定科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。统筹全市科技创新体系建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。负责全市对外科技合作交流工作。负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。会同有关部门拟定全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划。负责市科学技术奖励相关工作。完成市委、市政府交办的其他任务。领导和管理直属事业单位。
二、局机构设置
信阳市科技局机关内设9个职能科室，办公室、组织人事与科技人才科（外国专家服务与智力引进办公室）、发展规划与资源配置科、政策法规与基础研究科（信阳市国防动员委员会科技动员办公室）、高新技术与区域创新科、农村科技科、社会发展科技科、科技成果转化与科技合作科（信阳市技术市场管理办公室）、机关党委。
三、科技局预算算单位构成
科技局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
1. 局机关本级
2. 信阳市科技信息中心
3. 信阳市电子技术推广服务中心
第二部分
科技局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
科技局2021年收入总计16020916元，支出总计16020916万元，与2020年预算相比，收入减少7110000元，下降30%。主要原因：本年度预算不在包含信阳市林业科学研究所资金，原科技局所属事业单信阳市非金属材料研究所单位撤销;支出减少7110000元，下降30%。主要原因：本年度预算不在包含信阳市林业科学研究所资金，原科技局所属事业单信阳市非金属材料研究所单位撤销。
二、收入预算总体情况说明
科技局2021年收入合计16020916元，其中：一般公共预算16020916元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
科技局2021年支出合计16020916元，其中：基本支出6723416元，占42%；项目支出9297500元，占58%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
科技局2021年财政拨款收支预算15705916元，与 2020年相比，财政拨款收支预算减少7380000元，下降31%，主要原因：本年度预算不在包含信阳市林业科学研究所资金，原科技局所属事业单位信阳市非金属材料研究所撤销。
五、一般公共预算支出预算情况说明
科技局2021年一般公共预算支出年初预算为16020916元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出6723416元，占年初预算42%；专项类项目支出8982500元，占年初预算56%；运转类项目支出315000元，占年初预算2%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
科技局2021年一般公共预算基本支出6723416元，其中：人员经费5700199元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 1019185万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2021年“三公”经费预算为127500元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少187500元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费40000元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费40000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少10000元，下降20%，主要原因：压缩“三公”经费支出。
（三）公务接待费87500元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少177500元，下降66.98%。主要原因：压缩“三公”经费支出，不包含信阳市林业科学研究所资金，原科技局所属事业单位信阳市非金属材料研究所单位撤销。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
科技局2021年机关运行经费支出预算1020000元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
科技局2021年没有政府采购预算支出
（三）绩效目标设置情况
我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我局共有车辆一辆，其中：其他用车一辆，其他用车主要是机要通信车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况。
信阳市科学技术局无专项转移支付项目
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
赞