2021年信阳市出山店水库生态建设服务中心部门预算公开
目 录
第一部分 信阳市出山店水库生态建设服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市出山店水库生态建设服务中心 2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市出山店水库生态建设服务中心2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳市出山店水库生态建设服务中心概况
一、信阳市出山店水库生态建设服务中心主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于生态建设、资源保护和水库移民方面的法律、法规、政策，开展出山店库区生态环境保护建设和征地移民安置服务工作，合理开发利用库区资源，维护库区生态安全。
（二）负责对出山店库区生态建设和保护规划的组织实施情况进行督促指导、沟通协调、评价评估；研究与出山店库区生态建设保护、资源开发相关的产业政策，并提出具体实施意见；负责开展库区生态建设和保护项目的协调服务工作；组织出山店库区生态建设保护的宣传教育和科技示范工作，积极推动公众和非政府组织参与库区生态建设和保护。
（三）负责出山店水库征地移民搬迁安置政策指导、资金管理、沟通协调、督促落实工作；负责组织协调水库移民搬迁安置工作；负责组织开展库区移民搬迁后生产生活水平监测评估工作；督促协调开展移民搬迁遗留问题处理和移民村后续建设、移民后期扶持工作；组织开展水库竣工阶段征地移民安置验收工作。
（四）协助开展库区生态及防护工程的日常管理、维护和调度运用等事务性工作。
（五）完成市委、市政府和上级有关业务部门交办的其他任务。
二、信阳市出山店水库生态建设服务中心机构设置
信阳市出山店水库生态建设服务中心内设办公室、生态建设科、移民科、工程管理站、宣传教育与技术推广科五个科室。核定编制19人，2020年末实有7人。
三、信阳市出山店水库生态建设服务中心预算单位构成
信阳市出山店水库生态建设服务中心无二级机构及所属单位，公开的部门预算就是本级预算。
第二部分
信阳市出山店水库生态建设服务中心2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2021年收入总计455419元，支出总计455419元，与2020年相比，收入、支出总计各增加6402元，增加1.43%。增加主要原因：人员工资调增。
二、收入预算总体情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2021年收入预算455419元，其中：一般公共预算收入455419元，政府性基金收入0元，专户管理的教育收费0元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2021年支出合计455419元，其中：基本支出185419元，占40.71%；项目支出270000元，占59.29%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2021年财政拨款收支预算455419元。与2020年相比，财政拨款收支预算增加6402元，增加1.43%。增加的主要原因为：人员工资调增。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2021年一般公共预算支出年初预算为455419元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出161291元，占年初预算35.42%；社会保障和就业支出11226元，占年初预算2.46%；医疗卫生支出5161元，占年初预算1.14%；运转类项目支出270000元，占年初预算59.29%；住房保障类支出7741元，占年初预算1.69%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2021年一般公共预算基本支出185419元，其中：人员经费95516元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；公用经费89903元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市出山店水库生态建设服务中心2021 年“三公”经费预算为80000元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年相比无增减变化。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0元。
2、公务用车购置及运行费40000元。其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2020年无增减变化；公务用车运行维护费预算数比2020年增加40000元，原因是增加了公务用车运行维护费用。
3、公务接待费40000元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年相比减少40000元，减少的主要原因是单位进一步加强了公务接待费管理。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市出山店水库生态建设服务中心为事业单位，2021年机关运行经费支出预算为0元。
（二）政府采购支出情况
信阳市出山店水库生态建设服务中心2021年无政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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