2021年度信阳市文学艺术界联合会部门预算公开
目 录
第一部分 信阳市文联概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市文联 2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释（注：根据本单位预算说明结合实际工作，作出专业名词的说明解释。）
附件： 信阳市文联2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳市文联概况
一、信阳市文联主要职责
（一）、贯彻党的文艺方针和政策，坚持先进的文化方向，并向党和政府反映文艺界的情况；
（二）、发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作、学术交流、理论研究、人才培养、编辑出版、开展国内外文化交流和各种文艺活动，繁荣、发展我市的社会主义文艺事业；
（三）、实施精品战略，协调有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产；
（四）、维护文艺家的正当权益；
（五）、对12个直属文艺家协会、县（区）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责；
（六）、完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、信阳市文联机构设置
市文联是市委领导下的全市文艺界学术性群众团体，参照公务员管理单位。二级机构信阳市文学院，为财政全供事业单位。目前，市文联实有在职在编行政人员6名，事业编制人员3名，离退休人员6名。车改后保留公车1辆。
三、信阳市文联预算单位构成
信阳市文联部门预算包括文联机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
1、信阳市文联机关本级
2、信阳市文学院
第二部分
信阳市文联2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市文联2021年收入总计2566220元， 支出总计2566220元，与2020年预算相比，收入增加125645元，增长5.15%，主要原因：文艺活动增加，文明奖纳入年度预算等。支出增加125645元，增长5.15%，主要原因：文艺活动增加，文明奖纳入年度预算等。
二、收入预算总体情况说明
信阳市文联2021年收入合计2566220元，其中：一般公共预算预算收入2566220元，占比100%，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元，专户管理的收入0元，其他收入0元，部门结转资金0元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市文联2021年支出合计2566220元，其中基本支出1316220元，占51.29%，主要用于保障信阳市文联机关、离退休人员、信阳市文学院人员工资发放、社会保障缴费、机构办公正常运转及开展文艺活动等正常工作需要。运转类项目支出1250000元，占48.71%，主要用于：开展各类文艺活动、召开协会换届会议、优秀文艺作品出版印刷、文艺场馆等项支出。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市文联2021年财政拨款收支预算2566220元， 与2020年相比，收、支总计各增加125645元，增加5.15%，主要原因：文艺活动增加，文明奖纳入年度预算等。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市文联2021年一般公共预算支出年初预算为2566220元，主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出1316220元，占年初预算51.29%，主要用于保障信阳市文联机关、离退休人员、信阳文学院人员工资发放、社会保障缴费、机构办公正常运转及开展文艺活动等正常工作需要。运转类项目支出1250000元，占年初预算48.71%，主要用于：开展各类文艺活动、召开协会换届会议、优秀文艺作品出版印刷、文艺场馆等项支出。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市文联2021年一般公共预算基本支出1316220元，其中：人员经费995627元，主要用于保障市文联机关、离退休人员、文学院人员工资发放、社会保障缴费、机构办公正常运转及开展文艺活动等正常工作需要。公用经费320593元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市文联2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出.
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市文联2021年 “三公”经费预算为105000元，2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少75000元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元。 。
（二）公务用车购置及运行费40000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少10000元。主要原因：严格执行中央八项规定有关精神，。
（三）公务接待费65000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少65000元。主要原因是：单位厉行节约，大幅削减不必要的公务接待费支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市文联2021年机关运行经费支出预算320593元，主要用于保障市文联机关、文学院机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
信阳市文联2021年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
信阳市文联2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，市文联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆；单价500000元以上通用设备0台（套），单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
信阳市文联负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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