2021年信阳市民用航空管理局部门预算公开
目 录
第一部分 信阳市民用航空管理局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市民用航空管理局 2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市民用航空管理局2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
信阳市民用航空管理局概况
一、信阳市民用航空管理局主要职责
（一）在市委、市政府的领导和民航主管部门的指导下，贯彻执行民航管理工作的法律、法规和规章，研究制定市民航发展战略和规划。
（二）负责市民航机场的规划及建设工作。
（三）负责协调与民航主管部门、航空公司、军方及相关机场之间的关系，维护正常民航运输秩序。
（四）指导并协助相关部门监管市民航运输和安全工作，协调相关部门依法组织实施空域净空管理。
（五）协调开展航空航线、航班运行业务，制定航空发展计划。
（六）研究制定和完善民航机场应急救援预案，协调有关部门对发生在民航机场区域内的紧急事件实施救援和处置。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、信阳市民用航空管理局机构设置
信阳市民用航空管理局为市政府直属事业单位，内设办公室、综合业务科、安全法规科、计划财务科、人事科、市场发展科6个职能科室。信阳市民用航空管理局事业编制25人，目前在职人员25人，离退休人员0人。
三、信阳市民用航空管理局预算单位构成
信阳市民用航空管理局部门预算包括局机关本级预算，无二级机构及所属单位，预算公开的就是本级预算。
第二部分
信阳市民用航空管理局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市民用航空管理局2021年收入总计3315101元，支出总计3315101元，与2020年预算相比，收入减少761010元，下降18.67%。主要原因：2020年度预算中包含国开行和农发行专项建设基金利息，2021年度预算因编制范围调整未包含该专项建设基金利息，造成2021年预算比2020年预算减少;支出减少761010元，下降18.67%。主要原因：2020年度预算中包含国开行和农发行专项建设基金利息，2021年度预算因编制范围调整未包含该专项建设基金利息，造成2021年预算比2020年预算减少。
二、收入预算总体情况说明
信阳市民用航空管理局2021年收入合计3315101元，其中：一般公共预算3315101元，占100%; 政府性基金收入0元，占0%；专户管理的教育收费0元，占0%。
三、支出预算总体情况说明
信阳市民用航空管理局2021年支出合计3315101元，其中：基本支出2515101元，占75.87%；项目支出800000元，占24.13%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市民用航空管理局2021年财政拨款收支预算3315101元，政府性基金收支预算0元，国有资本经营预算收支预算0元。与 2020年相比，财政拨款收支预算减少761010元，下降18.67%，主要原因：2020年度预算中包含国开行和农发行专项建设基金利息，2021年度预算因编制范围调整未包含该专项建设基金利息，造成2021年预算比2020年预算减少；政府性基金收支预算无增减变化；国有资本经营预算收支预算无增减变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市民用航空管理局2021年一般公共预算支出年初预算为3315101元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出1981095元，占年初预算59.77%；社会保障和就业支出248440元，占年初预算7.49%；医疗卫生支出114225元，占年初预算3.44%；运转类项目支出800000元，占年初预算24.13%；住房保障类支出171341元，占年初预算5.17%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市民用航空管理局2021年一般公共预算基本支出2515101元，其中：人员经费2153346元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 361755元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局2021年“三公”经费预算为80000元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年相比无增减变化。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元。
（二）公务接待费40000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行费40000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费40000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与2020相比无增减变化。
九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）
（一）机关运行经费支出情况
信阳市民用航空管理局2021年机关运行经费支出预算0元。主要是我单位为事业单位，不存在机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中 小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）绩效目标设置情况
我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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