2021年中共信阳市委政法委员会部门预算公开
目 录
第一部分 中共信阳市委政法委员会概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 中共信阳市委政法委员会2021年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共信阳市委政法委员会2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表
第一部分
中共信阳市委政法委员会概况
一、中共信阳市委政法委员会主要职责
中共信阳市委政法委员会在党委领导下履行职责、开展工作，应当把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。主要职责任务是：
1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。
8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
10.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
二、中共信阳市委政法委员会机构设置
委机关本级中共信阳市委政法委员会内设职能科室有：办公室、政治部、研究室、政治安全科、执法监督科、督查督办科、宣传科、维护稳定科、综治工作科、专项行动科、基层社会治理科、平安创建科、防范邪教科、法治科、机关党委，代管信阳市法学会。
三、中共信阳市委政法委员会预算单位构成
中共信阳市委政法委员会部门预算包括委机关本级预算，无所属二级机构，公开的就是本级预算。
第二部分
中共信阳市委政法委员会2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委政法委员会2021年收入总计13498074元，支出总计13498074元，与2020年预算相比，收入减少1246798元，下降8.46%。主要原因：单位牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分专项资金支出。支出减少1246798元，下降8.46%。主要原因：单位牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分专项资金支出。
二、收入预算总体情况说明
中共信阳市委政法委员会2021年收入合计13498074元，其中：一般公共预算13498074元; 政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元; 其他收入0元。
三、支出预算总体情况说明
中共信阳市委政法委员会2021年支出合计13498074元，其中：基本支出7037574元，占52%；项目支出6460500元，占48%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委政法委员会2021年财政拨款收支预算13498074元，与 2020年相比，财政拨款收支预算减少1246798元，下降8.46%，主要原因：单位牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分专项资金支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共信阳市委政法委员会2021年一般公共预算支出年初预算为13498074元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出5886367元，占年初预算43.61%；运转类项目支出6460500元，占年初预算47.86%；社会保障就业支出518677元，占年初预算的3.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）253013元，占年初预算1.87%；住房保障类支出379517元，占年初预算的2.82%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共信阳市委政法委员会2021年一般公共预算基本支出7037574元，其中：人员经费5625853元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 1411721元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我委2021年“三公”经费预算为365000元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少245000元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0元，无变动。主要原因：无因公出国需要。
（二）公务用车购置及运行费160000元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费160000元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年减少0元，无变动，主要原因：2020年、2021年均无购置公车计划。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少40000元，下降20%，主要原因：单位牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分专项资金支出。
（三）公务接待费205000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少205000元，下降50.00%，主要原因：单位牢固树立过紧日子思想，按照本市压减非急需非刚性资金支出要求，减少部分专项资金支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）公用经费支出情况
中共信阳市委政法委员会2021年公用经费支出预算1411721元，主要保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
中共信阳市委政法委员会2021年没有政府采购预算支出。2021年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）绩效目标设置情况
我委2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我委共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆；单价500000元以上通用设备0台（套），单位价值1000000元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我委负责管理的专项转移支付项目共有一项，主要是：中央政法纪检监察转移支付司法救助金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、一般公共服务（类）市政法委事务（款）是指信阳市委政法委用于保障机构正常运行、开展信阳市委政法委业务等活动的支出。
1.行政运行（类）是指为保障信阳市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
2.一般行政管理事务（类）是指为保障信阳市委政法委各行政机构完成项目任务安排的支出。
六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
赞