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2018年中国信阳市委台湾工作办公室部门预算公开

来源:未知|发布时间:2018-07-13|浏览次数:

2018年中国信阳市委台湾工作办公室部门预算公开

 

目   录

一 、中国信阳市委台湾工作办公室基本情况

(一)中国信阳市委台湾工作办公室主要职责

(二)中国信阳市委台湾工作办公室机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释(注:根据本单位预算说明结合实际工作,作出专业名词的说明解释。)

附件:中国信阳市委台湾工作办公室2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

一、中国信阳市委台湾工作办公室基本情况

(一)、中国信阳市委台湾工作办公室主要职责

中共信阳市委台湾工作办公室(信阳市人民政府台湾事务办公室)为市委、市政府共管部门,正处级单位,主要职能是组织、指导、管理、协调全市对台事务。具体工作是宣传贯彻“一国两制”和平统一的对台方针政策,介绍我国政治经济情况;会同有关部门开展同台湾同胞的经贸、文化、科技、教育等交流活动;协同有关部门做好台胞回乡探亲、扫墓、访友、讲学服务工作;积极开展与台胞台属的联谊活动和以招商引资为主的信息咨询活动等。市台办设置一个秘书科。市台联属群团组织,是参照公务员管理的全供事业单位,正科级单位。

(二)中国信阳市委台湾工作办公室机构设置

市台办设置一个秘书科。市台联属群团组织,是参照公务员管理的全供事业单位,正科级单位。

二、2018年度部门预算说明

(一)收入支出预算总体情况说明

中国信阳市委台湾工作办公室2018年收入总计136.7047万元,支出总计136.7047万元,与2017年相比,收、支总计各增加0.1647万元,增长0.6%。主要原因:新增项目支出。  

(二)收入预算说明

中国信阳市委台湾工作办公室2018年收入预算136.7047万元,其中:一般公共预算收入136.7047万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的收入0 万元,其他收入0万元,部门结转资金0万元。

(三)支出预算总体情况说明

中国信阳市委台湾工作办公室2018年支出预算为136.7047万元,其中:基本支出86.7047万元,占63 %;项目支出50万元,占37 %。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国信阳市委台湾工作办公室2018年财政拨款收支预算136.7047万元。与 2017 年相比,财政拨款收支预算增加0.1647万元,增长0.6%,增长的主要原因为:新增项目支出。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

中国信阳市委台湾工作办公室2018年一般公共预算支出年初预算为136.7047万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出82.5088万元,占年初预算60 %; 运转类类项目支出50万元,占年初预算37%;住房保障类支出4.1959万元,占年初预算3%。

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

中国信阳市委台湾工作办公室2018年一般公共预算基本支出86.7047万元,其中:人员经费57.9346万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;公用经费28.7701万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

中国信阳市委台湾工作办公室2018年无政府性基金预算支出。

(八)“三公”经费支出预算情况说明

中国信阳市委台湾工作办公室2018 年“三公”经费预算为14万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年一致。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。             。    

2、公务用车购置及运行费5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2016年增加一致。原因:2016年编制部门预算时,公车改革政策已经落实,根据上级要求,公务用车购置及运行费预算暂安排5万元。

3、公务接待费9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2017 年一致。主要原因是2018年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

中国信阳市委台湾工作办公室2018年机关运行经费支出预算72.5437万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

中国信阳市委台湾工作办公室2018年政府采购预算支出3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元。采购内容包括办公设备以及更新办公家具。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

中国信阳市委台湾工作办公室2018年拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金50万元,主要台湾工作办公室一般行政管理事务50万元进行绩效评价。

4、国有资产占用情况

2017年期末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中国信阳市委台湾工作办公室2018年度部门预算表

中国信阳市委台湾工作办公室2018年度部门预算表

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