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2019年信阳市发展投资有限公司部门预算公开

来源:未知|发布时间:2019-06-10|浏览次数:

2019年信阳市发展投资有限公司部门预算公开

目   录

 

第一部分 信阳市发展投资有限公司基本情况

(一)信阳市发展投资有限公司主要职责

(二)信阳市发展投资有限公司机构设置

第二部分 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:信阳市发展投资有限公司2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表


第一部分
信阳市发展投资有限公司基本情况

 

(一)信阳市发展投资公司主要职责

信阳市发展投资有限公司于2003年07月01日成立,职能是对政府授权的国有资产进行投资、运营和收益管理,并与国家开发银行合作,对本地企业进行投融资业务。公司分为三部一室(信用合作部、产权管理部、财务部、办公室)。

(二)信阳市发展投资公司机构设置

信阳市发展投资有限公司属于财政全供单位,共有事业编制12个.其中:副处级干部2人,正科级3人,副科级2人,办事员3人,事业单位工勤人员2人,11人在职,1人退休。没有所属单位,公开的就是本级预算。


第二部分
2019年度部门预算说明

 

(一)收入支出预算总体情况说明

信阳市发展投资有限公司2019年收入总计124.9858万元,支出总计124.9858万元,与2018年相比,收、支总计各减少12.5022万元,减少9.09%。主要原因:人员退休和压减了三公经费开支。 

(二)收入预算总体情况说明

    信阳市发展投资有限公司2019年收入预算124.9858万元,其中:一般公共预算收入124.9858万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元,部门结转资金0万元

        (三)支出预算总体情况说明

信阳市发展投资有限公司2019年支出预算124.9858万元,其中:基本支出120.1858万元,占96.78%;项目支出4.8万元,占3.22%。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市发展投资有限公司2019年财政拨款收支预算124.9858万元与 2018年相比,财政拨款收支预算减少12.5022万元,减少9.09%,减少的主要原因:人员退休和压减了三公经费开支。 

(五)一般公共预算支出预算情况说明

信阳市发展投资有限公司2019年一般公共预算支出年初预算为124.9858万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出120.1858万元,占年初预算96.78%;教育及培训支出0万元,占年初预算0%;运转类项目支出4.8万元,占年初预算3.22%;其他类项目支出0万元,占年初预算0%;住房保障类支出7.8245万元,占年初预算6.26%。

  (六)一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市发展投资有限公司2019年一般公共预算基本支出120.1858万元,其中:人员经费92.8554万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费27.3304万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

信阳市发展投资有限公司2019年无政府性基金预算支出。

        (八)“三公”经费支出预算情况说明

信阳市发展投资有限公司2019年“三公”经费预算为8万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少21万元。主要原因:因事业单位公务用车改革暂时没有明确车辆编制,没有编列公务用车运行费;根据有关政策规定,进一步压减了公务接待费。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。预算数比2018年增加(或减少)0万元。原因:因事业单位公务用车改革没有编列公务用车运行费。

3、公务接待费8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少1万元。减少的主要原因是2019年我单位严格执行有关政策规定,严格管控“三公”经费支出,进一步压减公务接待开支。

(九)其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费支出情况

  信阳市发展投资有限2019年机关运行经费支出预算124.9858万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

信阳市发展投资有限公司2019年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市发展投资有限公司2019年没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

    2018年期末,我公司共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆,无特种用途车。单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。


第三部分
名词解释

 

1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        6、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
附件:
                  信阳市发展投资有限公司2019年预算表

信阳市发展投资有限公司2019年预算表

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