中共信阳市委老干部局2019年度部门决算
目 录
第一部分 中共信阳市委老干部局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中共信阳市委老干部局概况
一、部门职责
1、贯彻落实党中央，国务院关于老干部工作的方针，政策以及省市有关文件规定，会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。
2、指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定；负责离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作；协助办理市管干部的退休手续。
3、抓好全市离退休干部政治建设，思想建设和党组织建设，做好老干部思想政治工作。
4、负责指导全市离退休干部发挥作用工作，组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。
5、负责副厅级以上老干部出席重要会议，重大活动，开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。
6、会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法，协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。
7、协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设，组织指导离退休干部开展文化体育活动。
8、负责全市离退休干部信息、宣传指导工作，办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。
9、开展调查研究，总结老干部工作经验规律，探索老龄化问题应对举措，促进老干部工作与老龄事业融合发展。
10、做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副厅级以上老干部外出参观考察疗养的组织工作，做好外地老干部工作部门来信慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察疗养等活动的接待服务工作。
11、按规定看望慰问患病老干部，协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。
12、指导全市老干部关心教育下一代工作。
13、指导全市老干部活动中心（室）、老干部大学（学校）教学管理和建设工作。
14、完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
中共信阳市委老干部局内设科室5个，包括：办公室、机关党委、市直教育科、安置科、调研科。另有二级机构4个，包括信阳市第一干休所、信阳市第二干休所、信阳市关心下一代工作委员会办公室、信阳市老干部活动中心。
从决算单位构成看，中共信阳市委老干部局决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：
1.中共信阳市委老干部局本级
2.信阳市第一干休所
3.信阳市第二干休所
4.信阳市关心下一代工作委员会办公室
5.信阳市老干部活动中心
第二部分 中共信阳市委老干部局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为5135.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加3520.27万元，增长218%。收入和支出变动的主要原因是建工程项目导致收入支出费用的增加。。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计4962.62万元，其中：财政拨款收入4962.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计5086.80万元，其中：基本支出1086.70万元，占21%；项目支出4000.10万元，占79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为5135.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3520.27万元，增长218%。收入和支出变动的主要原因是在建工程项目导致收入支出费用的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5086.80万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3644.45万元，增长252.67%。主要原因是在建工程项目增加导致费用增加。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5086.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4520.35万元，占88.86%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出513.11万元，占10.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出21.33万元，占0.42%；住房保障（类）支出32.00万元，占0.63%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4962.62万元，支出决算为5086.80万元，完成年初预算的102.5%。其中：
1．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为162.91万元，支出决算为245.82万元，完成年初预算的150.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩、创文明城市、创文明单位费用增加，导致决算数大于预算数。
2．一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为4274.43万元，支出决算为4274.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.81万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为316.75万元，支出决算为357.92万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的调整导致决算数大于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为44.13万元，支出决算为44.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为85.35万元，支出决算为85.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.33万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为32.00万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1086.70万元。其中：人员经费835.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费251.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为67万元，支出决算为7.66万元，完成预算的11.43%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我局严格公务接待管理，严控接待费用开支标准；按照政策推进公务用车制度改革，加强和规范公务用车配备使用管理，相应减少运行维护费支出，导致决算数与预算数存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.79万元，完成预算的13.68%，占62.53%；公务接待费支出决算2.87万元，完成预算的8.97%，占37.47%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位今年没有出国任务。全年因公出国（境）团组 0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为35.00万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的13.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政策推进公务用车制度改革，加强和规范公务用车配备使用管理，相应减少运行维护费支出，导致决算数与预算数存在差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.79万元。主要用于公务用车车辆保险费、维修费、信息费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费年初预算为32万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的8.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格公务接待管理，严控接待费用开支标准。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待。2019年共接待（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出2.87万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019年共接待53批次、415人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。
（二）项目绩效自评结果。
我局根据年初设定的绩效目标市老年活动中心建设项目绩效自评得分99分，年初预算数为4000万元，执行数为4000.10万元，完成预算的100%。
（三）重点绩效评价结果。
更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，做好项目工作计划，提高成果利用率，使绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故未有政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为251.42万元，支出决算为251.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额4018.02万元，其中：其中：政府采购货物支出17.92万元，政府采购工程支出4000.1万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车6辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 中共信阳市委老干部局2019年度部门决算表
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中共信阳市委老干部局2019年度部门决算表 |
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
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