信阳市食品药品监督管理局2018年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市食品药品监督管理局概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市食品药品监督管理局概况
一、部门职责
部门主要工作职责是：依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理；负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管；组织实施化妆品监督管理；负责制定食品药品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为；负责食品药品安全事故应急体系建设；负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施；负责开展食品药品安全宣传、教育培训、国内外交流与合作；指导县(市、区)食品药品监督管理工作；承担市政府食品安全委员会日常工作。
二、机构设置
我局内设机构两个，包括：信阳市食品药品检验所、信阳市食品安全监督所。
从决算单位构成看，信阳市食品药品监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
2018年度，信阳市食品药品监督管理局纳入本部门2018年度部门决算编报范围的预算单位共两个，其中二级预算单位两个，具体是：
1、信阳市食品药品监督管理局本级
2、信阳市食品药品检验所
3、信阳市食品安全监督所
第二部分 信阳市食品药品监督管理2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计均为5,952.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,117.74万元，增长55.22%。主要原因是今年拨入基建款1869万元，基建动工新建支出增加；增加的人员经费为2017年调整人员津补贴及养老结算期费用。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计5488.85万元，其中：财政拨款收入3541.46万元，占64.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入1947.38万元，占35.48%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计5433.61万元，其中：基本支出2911.06万元，占53.57%；项目支出2522.55万元，占46.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为3903.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加773.33万元，增长24.7%。主要原因是:发放2017年及2018年调整人员津补贴的费用；我局机关由2018年4月进入养老，财政拨入养老经费用于结算2014年10月-2018年4月之间的工资差额。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3874.20万元，占本年支出合计的71.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1185.95万元，增长44.12%。变动的主要原因：发放2017年及2018年调整人员津补贴的费用；我局机关由2018年4月进入养老，财政拨入养老经费用于结算2014年10月-2018年4月之间的工资差额。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3874.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出280.82万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出3525.36万元，占91%；住房保障支出68.02万元，占2%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1848.17万元，支出决算为3874.2万元，完成年初预算的209.62%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为179.34万元，支出决算为177.98万元，完成年初预算的99%，基本完成预算要求。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初无预算，支出决算为8.09万元。决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位退休人员增加及离退休费标准调整，增加了部分支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.53万元，支出决算为86.55万元。完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是我系统分配退役士兵13人，其13人的基本养老保险没有安排在此类款项下。
4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为3.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数是遗属生活补助金，决算数包括局属事业单位离退休人员去世，因工资增长而增加的死亡抚恤金。
5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为513.78万元，支出决算为1425.81万元，完成年初预算的278%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年调整人员津补贴于2018年2月拨入发放；我局机关由2018年4月进入养老，财政拨入养老经费用于结算2014年10月-2018年4月之间的工资差额。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为200万元，支出决算为248.72万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转48.72万元，本年全部使用完毕。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为150万元，支出决算为563.8万元，完成年初预算的376%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转267.5万元，省局拨付局属事业单位食品安全事务经费，本年全部使用完毕。
9．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为533.06万元，支出决算为925.67万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年调整人员津补贴于2018年2月拨入发放。
10．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为316.01万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是：省局拨入乡镇所建设费用204万，全部按照考核拨入各乡镇；国家转移支付拨入综合监管经费，抽验力度增加支出增大。
11．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.09万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的100%。
12．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.26万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的100%。
13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.02万元，支出决算为68.02万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2745.67万元，其中：人员经费2536.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 209.13万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.8万元，支出决算为30.29万元，完成预算的46.74%，2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：车辆报废一辆，公务用车运行费减少；公务接待费按照八项规定要求逐年减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算26.21万元，完成预算的占58.24%，占86.52%；公务接待费支出决算4.08万元，完成预算的20.62%，占13.48%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位今年没有出国任务。全年因公出国（境）团组 0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费年初预算为45.00万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的58.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆报废一辆，公务用车运行费减少。
其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出26.21万元。主要用于开展工作所需用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，信阳市食品药品监督管理局及所属二级单位财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3、公务接待费年初预算为19.80万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的20.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费按照八项规定要求逐年减少。其中：
外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待。2018年共接待（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出4.08万元。主要用于兄弟地市人员考察及省局检查工作等。2018年共接待国内来访团组35个、来宾274人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位未开展绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
本单位未开展项目绩效自评工作。
（三）重点绩效评价结果。
本单位未开展以部门为主体的重点绩效评价工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故未有政府性基金预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费年初预算为136.53万元，支出决算为147.07万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年巡查组两次进驻我单位，会议费支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额176.02万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出176.02万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况
2018 年期末，我部门共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤 用车7辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第三部分 信阳市食品药品监督管理局部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分（Excel表格） 信阳市食品药品监督管理局2018年度部门决算表
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信阳市食品药品监督管理局2018年部门决算公开表 |
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
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