信阳市农村改革实验办公室2017年度部门决算
目 录
第一部分 信阳市委农办概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 信阳市委农办2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 信阳市委农办决算名词解释
第四部分（Excel表格）信阳市农村改革实验办公室2017年度部门决算表
第一部分
信阳市农村改革实验办公室概况
一、主要职责
1.贯彻执行中央、省委和市委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署；指导全市“三农”工作；牵头研究拟订河南省农村改革发展综合试验区建设及全市农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的相关政策，全面开展信阳市国家农村改革试验区。
2.负责河南省农村改革发展综合试验区建设和信阳市国家农村改革试验区建设，牵头协调全市农村改革发展、社会主义新农村建设工作，综合协调涉农部门的有关工作；负责试验区建设情况的督查、通报、评比、奖惩。
3.组织开展河南省农村改革发展综合试验区建设，信阳市国家农村改革试验区建设和“三农”工作等重大问题的调查研究，及时掌握、反映试验区建设和“三农”工作的动态与信息，总结推广典型经验，形成能够指导实践的系统理论成果，尽快争取国家级试验区的牌子。
4.督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项。
5.以扶贫开发和农业综合开发项目为抓手，按照“渠道不乱、用途不变”的总体要求，整合资源、整合资金集中用于新农村示范点建设，培育典型，打造亮点，加快推进河南省农村改革发展综合试验区建设和信阳市国家农村改革试验区建设。
6.承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据职责，市委农办共设4个内设机构和一个二级机构，设有综合科、农村综合改革发展科、宣传信息科、督查科和正科级事业全供二级机构信阳市农村产权交易指导中心。共有行政编制13人，工勤编1人，事业全供3人。其中，实有正处1人，实有副处5人，实有正科5人，副科2人，司机1人；八级管理岗位1人，九级管理岗位2人，农办另有退休主任科员1名。
信阳市委农办有二级预算单位0个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括市委农办本级、所属0个二级单位、所属0个三级单位，具体单位名单如下：
序号 单位名称
1 信阳市委农办本级
第二部分
信阳市农村改革实验办公室2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计797.69万元，支出总计797.69万元，与2016年相比，收入增加215.19万元、增长36.94%,支出增加215.19万元，增长36.94%。收入变动的主要原因是：一般公共服务支出增加125.86万元，社会保障和就业支出15.58万元，住房保障支出增加11.08万元，上年度结余96.43万元。支出变动的主要原因：其他社会保障缴费增加3.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加15.47万元，其他工资福利支出增加9.92万元。对个人和家庭的补助增加85.01万元，奖励金增加4.97万元，住房公积金增加11.08万元，增加抚恤金83.90万元。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计701.27万元，其中：财政拨款收入701.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计764.69万元，其中：基本支出303.87万元，占39.74%；项目支出460.82万元，占60.26%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总决算701.27万元，支出764.69万元。与2016年相比，财政拨款收入增加159.43，增长29.42%，支出增加284.62万元，增长58.55%。变动的主要原因是：收入变动的主要原因是一般公共服务支出增加125.86万元，社会保障和就业支出增加15.58万元，住房保障支出增加11.08万元；支出变动的主要原因：其他社会保障缴费增加3.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加15.47万元，其他工资福利支出增加9.92万元。对个人和家庭的补助增加85.01万元，奖励金增加4.97万元，住房公积金增加11.08万元，增加抚恤金83.90万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出740.75万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加254.68万元，增加52.39%。变动的主要原因：一般公共服务支出增加224.12万元，社会保障和就业支出增加15.58万元，住房保障支出增加11.08万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出279.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出279.93万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为588.76万元，支出决算为740.76万元，完成年初预算的125.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资福利增加，二是增加抚恤金83.90万元。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为171.96万元，支出决算为135.10万元，完成年初预算的78.56%，决算数小于预算数的主要原因，行政效率提高。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为380万元，支出决算为380万元，完成年初预算的100%。。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出279.93万元，其中：人员经费255.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、住房公积金、抚恤金；公用经费24.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮资费、差旅费。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少206.13万元，下降42.41%。变动的主要原因：商品和服务支出减少。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.00万元，支出决算为31.90万元，完成预算的167.89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.95万元，完成预算的199.50%；公务接待费支出决算为11.95万元，完成预算的132.78%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是任务增加，下县调研检查增多。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.62万元，增长（下降）4.83%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.87万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加13.14万元，增长192.95%；公务接待费支出决算减少8.89万元，下降42.66%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年度没有出国考察任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是任务增重，下县调研考察增多；公务接待费支出减少的主要原因是接待国内来访团组减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19.95万元，占62.54%；公务接待费支出决算11.95万元，占37.46%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元等。
2．公务用车购置及运行费支出19.95万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出19.95万元。主要用于调研考察，检查工作等活动。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费支出11.95万元。主要用于国内来访团组和上级考察调研。
信阳市委农办2017年度共接待国内来访团组123个、来访人员1020人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据市财政局预算管理要求，市委农村工作办公室积极开展预算绩效管理评价工作，在评价过程中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点对信阳农民大学每年度的培训资金项目进行重点评价。涉及资金共200万元。
（二）项目绩效自评结果。
信阳市委农村工作办公室在2017年度部门决算中增加项目绩效评价结果。从评价情况来看，200万元的培训资金项目符合相关规定，绩效目标合理，项目管理、财务管理制度较为健全，社会经济效益较高，群众满意度高。根据2017年年初设定的绩效目标，已实现项目绩效目标，我办项目自评得分为100分。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出135.10万元，比2016年增加17.13万元，增长14.52%。变动的主要原因是：任务增多，借调人员增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，信阳市委农办共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
信阳市农村改革实验办公室部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分（Excel表格）
信阳市农村改革实验办公室2017年度部门决算表
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