2019年信阳市教育体育局部门预算公开
目 录
第一部分 信阳市教育体育局基本情况
（一）市教育体育局主要职责
（二）市教育体育局机构设置
第二部分 2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市教育体育局2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分
信阳市教育体育局基本情况
（一）信阳市教育体育局主要职责
原信阳市教育局贯彻执行国家、省关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全市教育发展战略和有关政策、制度并监督执行，负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作；研究提出全市教育事业发展规划及年度计划，拟订教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责指导、协调、督促实施；统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策；按照有关规定管理对我市的教育援助、教育贷款；协同搞好“三税”教育附加费征收、管理；做好教育内部审计等工作。
原信阳市体育局贯彻、执行党和国家的体育工作方针、政策；拟订全市体育事业发展规划和计划并监督实施；推行全民健身计划，开展国民体质监测；组织参加和承办省内外体育竞赛，举办全市综合性体育竞赛；负责公共体育设施的监督管理；协同有关部门搞好体育设施的规划和布局；研究制定体育产业发展规划等工作。
（二）信阳市教育体育局机构设置
原信阳市教育局机关内设10个科室和信阳市招生考试办公室、信阳市基础教育教学研究室、信阳市学生资助中心、信阳市电化教育馆、信阳市教育电视台、北京教具中心河南分中心、信阳广播电视大学、潢川幼儿师范学校、信阳高级中学、信阳市实验高级中学、信阳市第三实验高级中学、信阳市育才中学、信阳市羊山中学、信阳市第二实验小学、信阳市第三实验小学、鸡公山风景区学校、信阳市职业教育与成人教育教学教研室等17个归口预算管理单位。公开的预算是包含本级预算和所属单位在内的汇总预算，原信阳市体育局内设办公室、群众体育科、训练竞赛科、体育产业管理科、人事科5个科室。下属市体育中学、市体育场2个正科级事业单位。
第二部分
2019年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳市教育体育局2019年收入总计23892.0189万元，支出总计23892.0189万元，与2018年相比，收入增加3225.5044万元、支出增加3225.5044万元，各增长15.6%。主要原因：一是人员工资调整增加收入支出，二是纳入预算管理的行政事业性收费增加。
（二）收入预算总体情况说明
信阳市教育体育局2019年收入预算23892.0189万元，其中：收回财政存量资金1558万元，一般公共预算19890.7139万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费2443.305万元，其他收入0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市教育体育局2019年支出预算23892.0189万元，其中：基本支出17117.3406万元，占71.6%；项目支出6774.6783万元，占28.4%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市教育体育局2019年财政拨款收支预算19890.7139万元。与 2018 年相比，财政拨款收支预算增加1930.8052万元，增长10.7%，增长的主要原因为：纳入预算管理的行政事业性收费增加。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市教育体育局2019年一般公共预算支出年初预算为19890.7139万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出15292.5523万元，占年初预算76.9%；运转类项目支出2659.72万元，占年初预算13.4%；专项资金类项目支出825.5万，占年初预算4.1%；住房保障类支出1112.9416万元，占年初预算5.6%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市教育体育局2019年一般公共预算基本支出16405.4939万元，其中：人员经费14791.0685万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费1614.4254万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出决算情况说明
信阳市教育体育局2019年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳市教育体育局2019 年“三公”经费预算为152万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少88.7万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2018年减少60万。原因：事业单位实行公车改革，公务用车车辆减少。
3、公务接待费122万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018 年减少28.7万元。减少的主要原因是2019年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
信阳市教育体育局2019年机关运行经费支出预算2573.9555万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳市教育体育局2019年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市教育体育局2019年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2018年期末，原信阳市教育系统共有车辆21辆（不含车改后已封存待处理车辆），其中：一般公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0套。原信阳市体育局系统共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车1辆，特种用途车主要是国民体质监测车。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
第三部分
名词解释
1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2019年信阳市教育体育局部门预算公开表
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2019年信阳市教育体育局部门预算公开表 |
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