出山店水库移民局2017年度部门决算
目 录
第一部分 出山店水库移民局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 出山店水库移民局2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 出山店水库移民局部门决算名词解释
第一部分
出山店水库移民局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，研究制定水库移民搬迁安置工作办法。
（二）编制水库移民安置规划及水库移民项目年度计划。
（三）负责组织协调水库移民搬迁安置工作，对移民安置项目进行审查、监督和验收。
（四）会同有关部门拟定水库移民资金管理办法，加强移民资金内部审计，依法对水库移民资金使用情况进行监督检查，实施监管。
（五）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
出山店水库移民局无下设二级预算单位，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位只有出山店水库移民局本级。
第二部分
出山店水库移民局2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计8039万元，支出总计8054.81万元(其中8000万元是2017年经市政府批复后，市财政拨付的出山店水库移民搬迁奖励专项资金，已拨付浉河、平桥两区，因此该项资金不适合计入与上年收支的比较数据，下文中与2016年的比较结果不包含该8000万元。)，与2016年相比，收入减少20万元，降低33.9%；支出减少10.11万元，降低16%。主要原因：本单位于2015年8月成立，当年结余结转至2016年资金相对较多，而2017年度转入的2016年结转结余资金较少，造成收入支出下降。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计8039万元，其中：财政拨款收入8039万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计8054.81万元，其中：基本支出9万元，占0.11%；项目支出8045.81万元，占99.89%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收支总决算8054.82万元。与2016年相比（不含8000万元移民搬迁奖励），财政拨款收入减少20万元，降低33.9%；支出减少10.11万元，降低16%。变动的主要原因：1.本单位于2015年8月成立，当年结余结转至2016年资金相对较多，而2017年度转入的2016年结转结余资金较少，2.市财政核减财政拨款收入20万元，造成收入支出下降。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出8054.81万元，占支出合计的100%。与2016年相比（不含8000万元移民搬迁奖励），一般公共预算财政拨款支出减少10.11万元，降低16%。变动的主要原因：本单位于2015年8月成立，当年结余结转至2016年资金相对较多，而2017年度转入的2016年结转结余资金较少，造成收入支出下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出8054.81万元，主要用于以下方面：农林水支出8054.81万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39万元，支出决算为8054.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年初结转和结余15.82万元；二是2017年4月，市政府决定对搬迁移民实施奖励，市财政拨入搬迁奖励专项资金8000万元当年全部兑付。
1．农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。年初预算为39万元，支出决算为8054.81万元，完成年初预算的14693.21%。决算数大于预算数的主要原因一是年初结转和结余15.82万元；二是2017年4月，市政府决定对搬迁移民实施奖励，市财政拨入移民搬迁奖励专项资金8000万元当年全部兑付。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出9万元，其中：公用经费9万元，主要包括：办公费2.5万元，公务接待费6.5万元。与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出无变动。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为6.5万元，完成预算的72.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为6.5万元，完成预算的72.22%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少了公务接待费支出。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.5万元，下降7.14%，其中：公务接待费支出决算减少0.5万元，下降7.14%。公务接待费支出减少的主要原因是减少了公务接待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.5万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行费支出0.00万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。。
3．公务接待费支出6.5万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。出山店水库移民局2017年度共接待国内来访团组50个、来访人员440人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
出山店水库移民局2017年未开展项目预算绩效评价。
（二）项目绩效自评结果。
出山店水库移民局2017年未开展项目绩效自评。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费支出40.35万元，比2016年增加1.35万元，增长3.46%。变动的主要原因是：移民征迁各项工作处于攻坚阶段，工作量较大。
（二）政府采购支出情况。
2017年度政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2017年期末，出山店水库移民局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
出山店水库移民局部门决算名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
十七、农林水支出：反映政府农业、林业、水利事务支出。
十八、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：指出山店水库移民局用于水库建设移民、征迁等方面的支出。
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2017年度出山店水库移民局部门决算公开表 |
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