2018年信阳市民用航空管理局部门预算公开
目 录
一 、民航局基本情况
（一）民航局主要职责
（二）民航局机构设置
（三）民航局预算单位构成
二、2018年度部门预算情况说明
三、名词解释
附件：民航局2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、民航局基本情况
（一）民航局主要职责
1、在市委、市政府的领导和民航主管部门的指导下，贯彻执行民航管理工作的法律、法规和规章，研究制定市民航发展战略和规划。
2、负责市民航机场的规划及建设工作。
3、负责协调与民航主管部门、航空公司、军方及相关机场之间的关系，维护正常民航运输秩序。
4、指导并协助相关部门监管市民航运输和安全工作，协调相关部门依法组织实施空域净空管理。
5、协调开展航空航线、航班运行业务，制定航空发展计划。
6、研究制定和完善民航机场应急救援预案，协调有关部门对发生在民航机场区域内的紧急事件实施救援和处置。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）民航局机构设置
信阳市民用航空管理局为市政府直属事业单位，内设办公室、综合业务科、安全法规科、计划财务科、人事科5个职能科室。
（三）民航局预算单位构成
信阳市民用航空管理局2018年度部门预算为局本级预算，无二级机构及所属单位。
二、2018年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
民航局2018年收入总计236.14万元，支出总计236.14万元，与2017年相比，收、支总计各增加21.5万元，增长10%。主要原因：新增人员工资及社保、住房公积金增加等。
（二）收入预算总体情况说明
民航局2018年收入预算236.14万元，其中：一般公共预算收入236.14万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
民航局2018年支出预算236.14万元，其中：基本支出176.14万元，占74.59 %；项目支出60万元，占25.41 %。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
民航局2018年一般公共预算收支预算236.14万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加21.5万元，增长10%，主要原因是：民航局新增人员工资及社保、住房公积金增加等；政府性基金收支预算未变化。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
民航局2018年一般公共预算支出年初预算为236.14万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.72万元，占年初预算8.77%；医疗卫生支出7.82万元，占年初预算3.31%；交通运输支出195.88万元，占年初预算82.95%；住房保障类支出11.72万元，占年初预算4.97%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
民航局201８年一般公共预算基本支出176.14万元，其中：人员经费145.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；公用经费 30.84万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。
（七）政府性基金预算支出预算情况说明
民航局2018年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
民航局2018 年“三公”经费预算为14万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2017年无增减变化。
3、公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017年无增减变化。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
民航局2018年机关运行经费支出预算0万元。
2、政府采购支出情况
民航局2018年政府采购预算安排 5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元。采购内容包括办公电脑、办公桌椅的办公设备购置等。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
民航局2018年没有开展项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2017年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：民航局2018年度部门预算表
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民航局2018年度部门预算表 |
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