您当前所在位置:主页 > 政府信息公开 > 财政预算公开 > 2018 >

2018年信阳市出山店水库移民局部门预算公开

来源:未知|发布时间:2018-07-13|浏览次数:

2018年信阳市出山店水库移民局部门预算公开

 

目   录

一 、出山店水库移民局基本情况

(一)出山店水库移民局主要职责

(二)出山店水库移民局机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件:出山店水库移民局2018 年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

一、出山店水库移民局基本情况

(一)出山店水库移民局主要职责

1.贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规,研究制定水库移民搬迁安置工作办法。

2.编制水库移民安置规划及水库移民项目年度计划。

3.负责组织协调水库移民搬迁安置工作,对移民安置项目进行审查、监督和验收。

4.会同有关部门拟定水库移民资金管理办法,加强移民资金内部审计,依法对水库移民资金使用情况进行监督检查,实施监管。

5.承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)出山店水库移民局机构设置

出山店水库移民局机关内设办公室、移民科、财务科三个科室,无二级机构及所属单位。

二、2018年度部门预算说明

(一)收入支出预算总体情况说明

出山店水库移民局2018年收入总计47.28万元,支出总计47.28万元,与2017年相比,收、支总计各减少7.54万元,降低14%。主要原因:本单位2016年末部分资金结转至2017年,而 2017年末无结余资金结转下年,造成收入支出下降。  

(二)收入预算总体情况说明

出山店水库移民局2018年收入预算47.28万元,其中:一般公共预算收入47.28万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元,部门结转资金0万元。

(三)支出预算总体情况说明

出山店水库移民局2018年支出预算47.28万元,其中:基本支出17.28万元,占36.55%;项目支出30万元,占63.45 %。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

出山店水库移民局2018年一般公共预算收支预算47.28万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加8.28万元,增加21%。主要原因为:2018年我局有新增人员调入,工资及福利支出增加、其他社会保障和就业支出增加导致收支增加。政府性基金收支预算未变化。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

出山店水库移民局2018年一般公共预算支出年初预算为47.28万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出17.28万元,占年初预算36.55%;移民征迁工作项目支出30万元,占年初预算63.45%;

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

出山店水库移民局2018年一般公共预算基本支出17.28万元,其中:人员经费7.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费9.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

(七)政府性基金预算支出预算情况说明

出山店水库移民局2018年无政府性基金预算支出。

(八)“三公”经费支出预算情况说明

出山店水库移民局2018 年“三公”经费预算为9万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017 年相比无增减变化。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。             。    

2、公务用车购置及运行费0万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。预算数与2017 年相比无增减变化。

3、公务接待费9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2017 年相比无增减变化。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

出山店水库移民局2018年机关运行经费支出预算39.63万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

出山店水库移民局2018年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

出山店水库移民局2018年没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2017年期末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

 

附件:出山店水库移民局2018年度部门预算表

出山店水库移民局2018年度部门预算表

Copyright xinyang caizhengju All Right reserved 版权所有:信阳财政局 豫公网安备 41159202000177号 豫ICP备13001580号 信阳市财政局主办(2014) 网站支持IPV6
地址:信阳市羊山新区财政大楼 邮编:464000 电话:+86.0376-6699522