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2020年信阳市残疾人联合会部门预算公开

来源:未知|发布时间:2020-06-26|浏览次数:

2020年信阳市残疾人联合会部门预算公开


    

 

第一部分 信阳市残疾人联合会概况

(一)残疾人联合会主要职责

(二)残疾人联合会机构设置

第二部分 信阳市残疾人联合会2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:信阳市残疾人联合会2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表


第一部分
信阳市残疾人联合会基本情况

 

(一)信阳市残疾人联合会主要职责

市残疾人联合会现有四部一室和市康复教育中心、市残疾人就业服务中心3个归口预算管理单位。其主要职责是:听取残疾人意见,反应残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

 (二)信阳市残疾人联合会机构设置

信阳市残疾人联合会机关下设:办公室、康复部、组联部、教就部、宣文部,市残联所属事业单位2个,分别是:残疾人康复教育中心、残疾人就业服务中心,公开的预算包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。


第二部分
2020年度部门预算说明

 

(一)收入支出预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会2020年收入总计543.403万元,支出总计543.403万元,与2019年相比,收、支总计各减少35.2636万元,减少6.10%。主要原因:受疫情影响压缩项目经费。

(二)收入预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会2020年收入合计543.403万元,分别是:一般公共预算543.403万元(财政拨款543.403万元)、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元,部门结转资金0万元

(三)支出预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会2020年支出合计543.403万元,其中:基本支出313.403万元,占57.68%;项目支出230万元,占42.32%。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市残疾人联合会2020年一般公共收支预算543.403万元。财政拨款收入支出共计313.403万元。与2019年相比,收支预算减少10.2636万元,减少3.17%,主要原因:受疫情影响压缩5%经费。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

信阳市残疾人联合会2020年一般公共预算支出年初预算为543.403万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出292.3053万元,占年初预算53.79%;教育及培训支出 0万元,占年初预算0 %;运转类项目支出170万元,占年初预算31.28%;投资类项目支出0万元,占年初预算0%;其他类项目支出60万元,占年初预算11.05%;住房保障类支出21.0977万元,占年初预算3.88%。

   (六)一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出313.403万元,其中:人员经费247.0075万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费66.3955万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金支出决算情况说明

信阳市残疾人联合会2020年无政府性基金预算支出。

(八)“三公”经费支出预算情况说明

信阳市残疾人联合会2020年“三公”经费预算为23万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年预算持平。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元

2、公务用车购置及运行费5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加(减少)0万元,主要原因:2019年、2020年均未安排公务用车购置费用支出;公务用车运行维护费预算数与2019年预算相比持平,主要原因:加强公车管理,合理安排公务用车运行。

3、公务接待费18万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2019年预算相比持平,主要原因:压减公务接待开支,控制接待标准和陪同人员数量。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

信阳市残疾人联合会2020年机关运行经费支出预算66.3955万元,主要保障机关正常运转及正常履职需要。

2、政府采购支出情况

信阳市残疾人联合会2020年没有政府采购预算支。政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市残疾人联合会2020年没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2020年,共有车辆1 辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。


第三部分
名词解释

 

(一)财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:
                  2020年信阳市残疾人联合会部门预算公开表

2020年信阳市残疾人联合会部门预算公开表

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