2019年信阳市水利局部门预算公开
目 录
第一部分 信阳市水利局基本情况
（一）信阳市水利局主要职责
（二）信阳市水利局机构设置
第二部分 2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市水利局2019年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分
信阳市水利局基本情况
（一）信阳市水利局主要职责
1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。
2、负责保障水资源的合理开发利用。
3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
5、负责水资源保护工作。
6、负责节约用水工作。
7、负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
8、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
9、负责水土保持工作。
10、负责农村水利工作。
11、负责水利工程移民管理工作。
12、负责重大涉水违法事件查处工作。
13、组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。
14、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
15、完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）信阳市水利局机构设置
信阳市水利局机关内设11个职能科室和信阳市水产局、信阳市鲇鱼山水库管理局、信阳市泼河水库管理局、信阳市淮河管理处、信阳市浉河管理处、信阳市水库移民安置领导小组办公室、信阳市防汛抗旱指挥部办公室、信阳市水利综合执法支队、信阳市水土保持监督监测站（同时挂信阳市农水技术推广站的牌子）、信阳市水利水电工程建设质量监督站、信阳市河沙管理站、信阳市沿淮治理工程指挥部综合办公室、信阳市防汛通讯总站、信阳市防汛物资贮运站、信阳市计划用水节约用水管理办公室、信阳市防汛机动抢险队、信阳市水产技术推广站、信阳市水产科学研究所、信阳黄缘闭壳龟救护中心共19个直属单位，另有信阳市南湾水库管理局和信阳市重大水利工程筹建处2个归口预算管理单位。
从预算单位构成看，2019年信阳市水利局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
第二部分
2019年度部门预算说明
（一）收入支出预算总体情况说明
信阳市水利局2019年收入总计9424.2482万元，支出总计9424.2482万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加952.5155万元，增长11.24%。主要原因：一是2019年人员增资和公用经费标准提高而增加的基本支出预算；二是2019年新增鲇鱼山水库工程维修、防汛抗旱物资储备库扩建等增加的非税项目支出预算。
（二）收入预算总体情况说明
信阳市水利局2019年收入预算9424.2482万元，其中：一般公共预算收入9405.0482万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入19.2万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
信阳市水利局2019年支出预算9424.2482万元，其中：基本支出6501.3005万元，占68.98%；项目支出2922.9477万元，占31.02%。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市水利局2019年财政拨款收支预算9405.0482万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。与2018年相比，财政拨款收支预算增加945.3155万元，增长11.17%，主要原因：一是2019年人员增资和公用经费标准提高而增加的基本支出预算；二是2019年新增鲇鱼山水库工程维修、防汛抗旱物资储备库扩建等增加的非税项目支出预算。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
信阳市水利局2019年一般公共预算支出年初预算为9405.0482万元,主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出6089.385万元，占年初预算64.75%；教育及培训支出15.00万元，占年初预算0.16%；运转类项目2248.8237万元，占年初预算23.91%；专项资金类项目179.924万元，占年初预算1.91%；投资类项目460.00万元，占年初预算4.89%；住房保障类支出411.9155万元，占年初预算4.38%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市水利局2019年一般公共预算基本支出6501.3005万元，其中：人员经费5676.3768万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、遗属生活补助；公用经费824.9237万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、差旅费、培训费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、日常维修费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
（七）政府性基金预算支出情况说明
信阳市水利局2019年无政府性基金预算支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
信阳市水利局2019年“三公”经费预算为145.00万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少163.6万元。
具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行费20.00万元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费20.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年减少150.00万元。原因：根据事业单位车改精神和今年预算编制要求，所属事业单位的公务用车运行维护费不编制“三公”经费预算。
3、公务接待费125.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少13.6万元。减少的主要原因是2019年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2019年信阳市水利局机关及信阳市水产局、信阳市水库移民安置领导小组办公室、信阳市防汛抗旱指挥部办公室、信阳市水利综合执法支队共5个行政及参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费支出预算191.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
信阳市水利局2019年没有政府采购预算支出。政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
信阳市水利局2019年没有开展市级项目预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2018年末，信阳市水利局共有车辆35辆，其中，一般公务用车26辆、一般执法执勤用车9辆、特种用途车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
第三部分
名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨入的资金。
2、纳入预算管理的行政事业性收费：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
3、国有资产资源有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入预算管理的行政事业性收费”、“国有资产资源有偿使用收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2019年信阳市水利局部门预算公开表
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