中共信阳市委直属机关工作委员会
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 中共信阳市委直属机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政支出决算情况说明
六、一般公共预算财政基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表（Excel表格形式）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 中共信阳市委直属机关工作委员会概况
一、部门职责
（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
（七）督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。
（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。
（十一）指导市直机关加强机关党建信息化建设。
（十二）指导县（区）委直属机关工作委员会的工作。
（十三）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
市委直属机关工委内设机构有5个，包括：市委直属机关纪检监察工委、办公室、组织部、宣传部、党建督查室。因无二级单位，市委直属机关工委部门决算仅为机关本级决算。
第二部分 中共信阳市委直属机关工作委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为337.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少14.51万元，下降4.49%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，按要求压减非急需非刚性资金支出，减少部分专项资金支出。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计337.99万元，其中：财政拨款收入337.99万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计 337.99万元，其中：基本支出337.99 万元，占100.00%；项目支出 0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为 337.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.51万元，下降4.29%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，按要求压减非急需非刚性资金支出，减少部分专项资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出 337.99万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.51万元，下降4.49%。主要原因是牢固树立过紧日子思想，按要求压减非急需非刚性资金支出，减少部分专项资金支出。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出337.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出284.17万元，占84.08%；社会保障和就业（类）支出17.96万元，占5.31%；卫生健康支出14.76万元，占4.37%；住房保障支出21.11万元，占6.24%。
（三）具体情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.63万元，支出决算为 337.99万元，完成年初预算的133.26%。其中：
1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为163.52万元，支出决算为234.17万元，完成年初预算的143.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增资，日常开支增加。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为17.63万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员增资，缴纳养老保险费用增加。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为0.44万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的31.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：缴纳其他社会保险费用减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.81万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的167.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，缴纳医疗保险费用增加。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为13.22万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的159.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，缴纳住房公积金费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出337.99万元。其中：人员经费 274.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其 他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为 4.52万元，完成预算的34.77%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定精神，控制和压缩了公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.07万元，完成预 算的81.39%，占90.02%；公务接待费支出决算0.45万元，完成预算的 5.64%，占9.98%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2． 公务用车购置及运行费年初预算为5.00万元，支出决算为 4.07万元，完成年初预算的81.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆使用次数减少。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出4.07万元。主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、公务租车费。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3. 公务接待费年初预算为8.00万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的5.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是按照中央八项规定精神，控制和压缩了公务接待费用。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.45万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020年共接待国内来访团组2个、来宾20人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
按照省财政厅、市财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括:社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。
（二）项目绩效自评结果
按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我单位绩效自评结果为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2020年度共对党建活动经费一个项目进行了重点评价，涉及资金20万元。重点绩效评价结果为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的 0.00%。我部门2020年无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为44.45万元，支出决算为63.22万元，完成年初预算的142.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、在职人员普遍增资、社保及住房公积金增加。
十一、政府采购支出情况说明
2020 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中 小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020 年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0.台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 中共信阳市委直属机关工作委员会2020年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
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