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2020年信阳市交通运输局部门决算公开

来源:未知|发布时间:2021-09-13|浏览次数:

信阳市交通运输局
 
2020年度部门决算公开

 
目  录
第一部分      信阳市交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分      2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分      名词解释
第四部分      2020年度部门决算表(Excel表格形式)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
第一部分      信阳市交通运输局概况
 
一、部门职责
(一)、信阳市交通运输局主要职责
1、贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策;承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订全市公路、水路等行业规划,统筹安排公路、水路运输的发展规模、速度和比例,制定长远规划和年度计划,并监督实施;参与拟订全市物流业发展战略和规划;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
3、承担全市道路、水路运输市场监督责任。监督实施国家、省关于道路、水路运输的有关政策、技术标准和运营规范;指导全市道路客运及有关设施规划、管理工作;指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。
4、承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制;负责船舶及水上相关设施检验、登记管理工作;负责船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理和防止污染等工作。
5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见;按市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
6、承担全市公路、水路建设市场监管工作。监督实施国家、省关于公路、水路工程建设和维护的政策、制度及技术标准;组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量安全生产监督管理工作;指导全市交通运输基础设施管理和维护。
7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输;负责全市高速公路、重点干线路网的运行监测和协调工作;组织协调全市地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
8、指导全市交通运输信息化建设,监督分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
信阳市交通运输局系统行政事业单位共有编制664人,其中:行政编制32人,事业编制632人,离退休人员230人。
二、机构设置
      信阳市交通运输局机关内设10个职能科室和6个归口预算管理单位。
10个职能科室分别是:办公室、人事科、财务科、计划科、路政运管科、安全监督科、建设管理科、政策法规科、离退休干部工作科、机关党委。
      从决算单位构成看,信阳市交通运输局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共8个,其中二级预算单位7个,具体是:
1.信阳市交通运输局本级
2.信阳市公路事业发展中心
3.信阳市公共交通和道路运输服务中心
4.信阳市交通运输局执法处
5.信阳市地方海事局
6.信阳市航务管理局
7.信阳市交通重点项目办公室
8.信阳农村公路管理处

 
第二部分      信阳市交通运输局2020年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
      2020年度收入总计均为358717.55万元,2020年度支出合计356889.11万元。与上年度相比,收入总计增加182799.3万元,增长103.91%。支出增加18097万元,增长103.92%收支增加主要原因是政府性基金收入增加174058.4万元;政府性基金支出增加17900万元。
二、收入决算情况说明
      2020 年度收入合计358717.55万元,其中:财政拨款收入358717.55万元,占100%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入0万元,占 0.00%。
三、支出决算情况说明
      2020年度支出合计356889.10万元,其中:基本支出5226.58万元,占1.46%;项目支出351662.53万元,占98.54%;上缴上级支出0.00万元,占 0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出 0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2020年度财政拨款收、入总计为 358717.55万元。与上年度相比,财政拨款收入总计增加18280.67万元,增长103.92%;2020年度支出合计356889.10万元。与上年度相比,支出增加16452.22万元。。主要原因1是交通运输收支增加16433.5206万元,其中G312、G107绕市区一级公路改建工程增加收支17900万元;2是抗疫特别国债安排公交建设收支3657.49万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
      2020年度一般公共预算财政拨款支出 80081.51万元,占支出合计的22.44%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加6864.63万元,增长9.37%。主要原因是车购税用于交通基础设施支出增加21039万元。
(二)结构情况。
      2020年度一般公共预算财政拨款支出80091.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出323万元;卫生健康支出141.12万元;节能环保支出839.70万元;城乡社区支出1000万元;交通运输支出77576.02万元;住房保障支出211.68万元 。
(三)具体情况。
      2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8803.56万元,支出决算为80091.51万元,完成年初预算的909.76%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为35.31万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目分类录入错误,把机关事业单位基本养老保险缴费支出误录入行政单位离退休支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.21万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算科目分类录入错误,把机关事业单位基本养老保险缴费支出误录入事业单位离退休支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为282.23万元,支出决算为243.71万元,完成年初预算的86.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因38.52万元在行政单位离退休、事业单位离退休项下反映。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)机关事业单位抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.66万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因市2020年有退休人员病故追加预算。
4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为22.49万元,支出决算为22.09万元,完成年初预算的98.22%。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.66万元,支出决算为17.66万元,完成年初预算的100%。 
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为123.46万元,支出决算为123.46万元,完成年初预算的100%。 
7、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为120万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为追加大气污染限行公交补贴。
8、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为709.7万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为2020年有新增省拨新能源车补贴。
8、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为2020年追加公交公司防疫专项支出。 
9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1000万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为2020年追加公交公司经营性亏损补贴。
9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为341.53万元,支出决算为834.41万元,完成年初预算的244.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为2020年追加改革性津补贴支出492.88万元。
10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为22265万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为2020年追加省拨公路养护经费及工程建设资金222650万元。
11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为1216.46万元,支出决算为3179.21万元,完成年初预算的261.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为2020年追加省补小修保养经费及水毁补助资金1985万元。
12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为10万元,支出决算为4.76万元,完成年初预算的47.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为2020年安全生产演练活动因资金不足,没有举办。
13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为165万元,支出决算为385万元,完成年初预算的233.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为2020年省补执法处超限站资金210万元。
14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项)。年初预算为0万元,支出决算为8000万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年省拨航务局港口建设资金8000万元。
15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为255万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年省拨航务局、海事局航道维护资金255万元。
16、交通运输支出(类)公路水路运输(款)内河运输(项)。年初预算为0万元,支出决算为70.45万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年省拨航务局专项资金70.45万元。
17、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为80万元,支出决算为80万元,无差异。
18、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为5981.85万元,支出决算为15206.7万元,完成年初预算的,254.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级追加公交补贴4732.2万元、息郉高速购买服务费458.69万元、追加系统文明奖、车辆运行费577.16万元、公路建设资金3463.31万元。
19、交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输(项)。年初预算为0万元,支出决算为466.41万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年省拨道服中心农用及出租车燃油补贴资金466.41万元。
19、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为56.37万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年省拨公交公司公交车燃油补贴资金56.37万元.
19、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他(项)。年初预算为351.2万元,支出决算为351.2万元,完成年初预算的100%。
20、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为26388万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省拨干线公路、桥梁建设支出26388万元。
21、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省拨农村公路建设资金3.5万元。
22、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省拨干线公路建设资金30万元。
23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为211.68万元,支出决算为211.68万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出5226.58万元。其中:人员经费4386.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费840.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
      2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为277万元,支出决算为228.82万元,完成预算的82.6%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是新增18台车辆运行费用年初未纳入预算,车辆运行费用偏高。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
      2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的 0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算221.89万元,完成预 算的93.62%,占96.97%;公务接待费支出决算6.92万元,完成预算的 17.3%,占3.02%;具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为 0.00万元,支出决算为0.00 万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。
因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为237万元,支出决算为221.89万元,完成年初预算的93.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公车出行纪律,降低公车运行费用。其中:
公务用车购置支出35.96万元,购置车辆2台,其中执法执勤车2辆。
公务用车运行支出185.93万元。主要用于机要、通勤、公务需要。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为30量。
3. 公务接待费年初预算为40.00万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的17.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是严格执行中央八项规定,控制接待费支出。其中:外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出6.92万元。主要用于公务接待。2020年共接待国内来访团组94个、来宾418人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
      2020年,我系统对项目支出进行科学、合理的测算编制,部分项目进行充分的论证、评估,并实时监控,总体运行良好,项目支出达到预期效果。
(二)项目绩效自评结果。
      2020年,我系统项目绩效自评结果,项目支出合理,资金使用规范,取得良好的社会效益和经济效益,保持行业发展持续稳定向好。
(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
      2020年,我系统项目自评全覆盖,没有开展重点项目绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
      2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 276742.7万元,完成年初预算的 100%。主要用于G312、G107绕城区公路改线工程。
十、机关运行经费支出情况说明
      2020年度机关运行经费初预算为140.86万元,支出决算为138.22万元,完成年初预算的98.12%。
十一、政府采购支出情况说明
      2020 年度政府采购支出总额41.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
      2020 年期末,我单位共有车辆30辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车2辆、应急保障车1辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用 车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

 
第三部分      名词解释
 
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 
 
第四部分      信阳市交通运输局2020年度部门决算公开决算表
信阳市交通运输局2020年度部门决算公开表
说明:表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。
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