信阳市气象局
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 信阳市气象局概况
一、信阳市气象局部门职责
二、信阳市气象局机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表(Excel表格形式)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 信阳市气象局概况
一、部门职责
1、制定信阳市气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2、按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内涉外气象活动。
3、在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
4、制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
6、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。
7、统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同地级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。
8、承担河南省气象局和信阳市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置
信阳市气象局机构规格为正处级，单位性质为参公事业单位，设有办公室、人事科、业务科（人影办）、政策法规科4个内设机构；主要直属单位有：信阳市气象台、信阳市气象科技服务中心、信阳市气象灾害防御技术中心（防雷中心）、信阳市气象局财务核算中心（后勤服务中心）、信阳市气象站、信阳市农业试验站；下辖固始、罗山、息县、潢川、淮滨、光山、商城、新县、平桥9个县（区）气象局和鸡公山（区）气象局。
从决算单位构成看，信阳市气象局部门决算为信阳市气象局本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个。本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的预算单位包括信阳市气象局本级、所属0个二级单位、所属0个三级单位，具体单位名单如下：
1.信阳市气象局本级
第二部分 信阳市气象局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1,717.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）1,221.57万元，增长（下降）246.50%。主要原因是信阳新一代天气雷达项目专项拨款增加905万元。
二、收入决算情况说明
2020 年度收入合计1,590.06万元，其中：财政拨款收入684.91万元，占43.07%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计 1,717.14万元，其中：基本支出0.00 万元，占0.00%；项目支出 1,717.14万元，占100.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为 1,717.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）1,221.57万元，增长（下降）71.14%。主要原因是信阳新一代天气雷达项目专项拨款增加905万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 811.99万元，占支出合计的47.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）443.51万元，增长（下降）120.36%。主要原因是本年度上级下达的专项项目资金增加,财政拨款收入支出相应增加。
（二）结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出811.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出811.99万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况
2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为684.91万元，支出决算为 811.99万元，完成年初预算的118.56%。其中：
1．自然资源海洋气象等支出。年初预算为684.91万元，支出决算为811.99万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。其中：人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续 费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的 0%，占0%；具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成年初预算的0.00%，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费结余。其中：
2、公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行支出0万元。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费规模，“三公”经费支出得到有效控制。其中：2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为做好预算绩效管理工作，信阳市气象局按照财政部门的要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合原则，即考虑产出指标，反映专项资金绩效水平；又要考虑效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。绩效评价设置“产出指标、效益指标、满意度指标”3个一级指标，并将其分解为若干个二级指标，如：数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标等，再根据项目特点设置若干个三级指标。2020年度对所有2个项目进行了绩效评价，涉及资金264.55万元。
（二）项目绩效自评结果
从评价情况来看，该项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，自评结果为优。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果
2020年度，信阳市气象局无重点绩效项目，未开展重点绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为905.15万元，支出决算为 905.15万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于信阳新一代天气雷达项目建设资金。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2020 年度政府采购支出总额646.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出646.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020 年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用 车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0.台（套）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第四部分 信阳市气象局局2020年度部门决算公开表
说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。
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