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2022年信阳市供销合作社部门预算公开

来源:未知|发布时间:2022-03-11|浏览次数:
2022年信阳市供销合作社部门预算公开
 
 
目 录
 
第一部分 信阳市供销合作社概况 
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市供销合作社2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 信阳市供销合作社2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
十、部门整体绩效目标表
十一、部门预算项目绩效目标表

 
第一部分    信阳市供销合作社概况
 
一、信阳市供销合作社主要职责
宣传贯彻党和国家有关农村经济和供销合作工作的方针、政策;继续推进供销合作社综合改革工作;不断加强党的建设,认真落实党建主体责任;引导实施全市农村商品流通的政策与规定,指导全市供销合作社的改革和发展;不断增强供销为农服务能力水平,积极参与乡村振兴;积极推进供销电商发展,扩大品牌影响力,提高助农增收水平;助推企业集团稳步发展,开展多渠道业务发展,提升企业竞争力,保障职工的基本福祉;扎实开展供销社系统重点整治工作,认真梳理“三单一表”,积极推进“三清查”和“两占一欠”工作;不断加强自身建设,扎实推进“三会”制度,全力服务党委政府中心工作
二、信阳市供销合作社机构设置
信阳市供销合作社内设机构9个,包括:办公室、合作指导科、财务监审科、资产开发管理科、人事科、老干部管理科、监事会办公室、安全生产科、企业管理指导科。
三、信阳市供销合作社预算算单位构成
信阳市供销合作社部门预算包括信阳市供销合作社本级预算,无所属单位,公开的就是本级预算。
1.信阳市供销合作社机关本级
 
第二部分    信阳市供销合作社2022年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市供销合作社2022年收入总计758.21万元,支出总计758.21万元,与2021年预算相比,收入增加5.61万元,增长0.7%。主要原因:人员经费增加;支出增加5.61万元,增长0.7%。主要原因:人员经费增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市供销合作社2022年收入合计758.21万元,其中:一般公共预算758.21万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市供销合作社2022年支出合计758.21万元,其中:基本支出442.8万元,占58%;项目支出315.41万元,占42%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市供销合作社2022年财政拨款收支预算758.21万元,与 2021年相比,财政拨款收支预算增加5.61万元,增长0.7%,主要原因:人员经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市供销合作社2022年一般公共预算支出年初预算为758.21万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出95.96万元,占年初预算13%;卫生健康(类)支出16.15万元,占年初预算2%;商业服务业等支出622.75万元,占年初预算82%;住房保障(类)支出23.35万元,占年初预算3%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市供销合作社2022年一般公共预算基本支出442.8万元,其中:人员经费394.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费48.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2022年“三公”经费预算为8万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因:无。
(二)公务用车购置及运行费4万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元,主要原因:节约经费开支。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元,主要原因:严格按照中央八项规定,认真落实节俭开支的政策。
(三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因:贯彻落实中央八项规定,厉行节约的良好作风。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
信阳市供销合作社2022年机关运行经费支出预算48.06万元,比2021年减少19.78万元,下降30%,主要原因:人员减少。主要保障机构正常运转及正常履职需要,完成预算年度主要工作任务需要。
(二)政府采购支出情况
信阳市供销合作社2022年没有政府采购预算支出。
(三)绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明
  我单位2022年无重点项目绩效。
(五)国有资产占用情况。
2021年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(六)专项转移支付项目情况。
信阳市供销合作社负责管理的专项转移支付项目共有0项。
 
第三部分    名词解释
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
信阳市供销合作社2022年度部门预算表

信阳市供销合作社2022年度部门预算表
 
 

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