2022年信阳市委组织部部门预算公开
目 录
第一部分 中共信阳市委组织部概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 中共信阳市委组织部 2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：中共信阳市委组织部2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 中共信阳市委组织部概况
一、中共信阳市委组织部主要职责
（一）贯彻执行中央关于干部队伍建设的路线、方针、政策、组织落实培养选拔任用干部工作，负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休等有关具体工作；
（二）负责党政后备干部的培养管理工作，承办部分干部的调配、交流、出国（境）及团职以上军转干部安置事宜；
（三）探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，协调、规划和指导全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，指导和组织新时期党的建设的理论研究；
（四）负责全市人才和知识分子工作的指导和协调，调查研究人才和知识分子工作状况；
（五）负责组织和指导全市公务人员招录、管理、任用、培训、考核等工作；
（六）承办市委交办的其他事项。
二、中共信阳市委组织部机构设置
中共信阳市委组织部无所属二级机构，本预算就是本级预算。下属党员电化教育中心，部机关本级内设17个职能处室。共有编制90名，其中：行政编制78名，工勤编制4名，事业编制8名；在职干部职工共78人，离退休人员11人。
三、中共信阳市委组织部预算单位构成
中共信阳市委组织部无所属二级机构，本预算就是本级预算。
第二部分 中共信阳市委组织部2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委组织部2022年收入总计3018.42万元，支出总计3018.42万元，与2021年预算相比，收入减少1114.80万元，下降26.97%。主要原因：开展项目减少。
二、收入预算总体情况说明
中共信阳市委组织部2022年收入合计3018.42万元，其中：一般公共预算3018.42万元。
三、支出预算总体情况说明
中共信阳市委组织部2022年支出合计3018.42万元，其中：基本支出966.42万元，占32.02%；项目支出2052万元，占67.98%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共信阳市委组织部2022年财政拨款收支预算3018.421万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算减少1114.80万元，下降26.97%，主要原因：开展项目与2021年比有所减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共信阳市委组织部2022年一般公共预算支出年初预算为3018.42万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2838.49万元，占年初预算94.04%；社会保障和就业支出86.06万元，占年初预算2.85%；卫生健康支出38.38万元，占年初预算1.27%；住房保障支出55.49万元，占年初预算1.84%.
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共信阳市委组织部2022年一般公共预算基本支出966.42万元，其中：人员经费819.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 146.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
中共信阳市委组织部2022年我部门没有政府性基金收入，也没有用政府性基金安排支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
中共信阳市委组织部2022年“三公”经费预算为44.50万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。
（二）公务用车购置及运行费16.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年减少43.00万元，主要原因：没有购置公务车辆计划。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0.00万元。
（三）公务接待费28.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0.00万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共信阳市委组织部2022年机关运行经费支出预算146.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。预算数比2021年减少71.59万元，下降32.78%。主要原因：保障任务有所减少。
（二）政府采购支出情况
中共信阳市委组织部2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
中共信阳市委组织部2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2022年期末，中共信阳市委组织部共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。
（六）专项转移支付项目情况。
中共信阳市委组织部2022年没有专项转移支付项目情况。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：市委组织部2022年度部门预算表
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