2022年信阳市残疾人联合会部门预算公开说明
目 录
第一部分 信阳市残疾人联合会概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市残疾人联合会2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件 信阳市残疾人联合会2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市残疾人联合会概况
一、信阳市残疾人联合会主要职责
（一）其主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
二、信阳市残疾人联合会设置
市残疾人联合会现有办公室、康复部、组联部、教就部、宣文部共四部一室和市残疾人康复教育中心、市残疾人就业服务中心预算管理单位。
三、信阳市残疾人联合会预算单位构成
根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括信阳市残疾人联合会本级预算和2个事业单位预算，具体是：
1、信阳市残疾人联合会本级
2、信阳市残疾人康复教育中心
3、信阳市残疾人就业服务中心
第二部分 信阳市残疾人联合会2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市残疾人联合会2022年收入总计632.00万元，支出总计632.00万元，与2021年预算相比，收入增加46.45万元，增长7.35%。主要原因：新增人员经费及人员工资，增加综合服务中心院内绿化项目收入。
二、收入预算总体情况说明
信阳市残疾人联合会2022年收入合计632.00万元，其中：一般公共预算632.00万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市残疾人联合会2022年支出合计632.00万元，其中：基本支出337.90万元，占53.46%；项目支出294.10万元，占46.54%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市残疾人联合会2022年财政拨款收支预算632.00万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加46.45万元，增长7.35%，主要原因：新增人员经费及人员工资，增加综合服务中心院内绿化项目收入。
信阳市残疾人联合会2022年一般公共预算收支预算632.00万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加46.45万元，增长7.35%，主要原因是：新增人员经费及人员工资，增加综合服务中心院内绿化项目收入。；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市残疾人联合会2022年一般公共预算支出年初预算为632.00万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出596.95万元，占年初预算94.45%；卫生健康支出14.33万元，占年初预算2.27%；住房保障支出20.72万元，占年初预算3.28%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出337.90万元，其中：人员经费291.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 46.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、 “三公”经费支出预算情况说明
信阳市残疾人联合会2022年“三公”经费预算为13.00万元。2021年“三公”经费支出预算数与 2021年持平。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0.00万元。主要原因：2022年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费4.00万元，其中，公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0.00万元，主要原因：2022年我单位将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。公务用车运行维护费预算数与 2021年持平，主要原因：2022年我单位将按照中央国务院八项规定严格管控“三公”经费支出。
（三）公务接待费9.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021年持平。主要原因单位根据实际需求数列支，并将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市残疾人联合会2022年政府性基金预算支出年初预算为0.00万元。信阳市残疾人联合会2022年无政府性基金预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市残疾人联合会（本级）2022年机关运行经费支出预算24.04万元，主要保障机构正常运转及正常履职完成预算年度主要工作任务需要，比2021年减少9.49万元，下降28.30%，主要原因：压缩5%公用经费。
（二）政府采购支出情况
信阳市残疾人联合会2022年没有政府采购预算支出。
2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）绩效目标设置情况
信阳市残疾人联合会2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市残疾人联合会部门2022年无专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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