2022年信阳市医疗保障局部门预算公开
目 录
第一部分 信阳市医疗保障局概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 信阳市医疗保障局 2022年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 信阳市医疗保障局2022年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市医疗保障局概况
一、信阳市医疗保障局主要职责
（一）贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准，拟订全市相关政策、规划和标准并组织实施。
(二)组织拟订并实施全市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，推进长期护理保险制度改革。
（四）贯彻执行国家、省关于城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
（五）贯彻执行国家、省有关药品收费、医用耗材价格等政策,组织拟订全市医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）组织落实全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材集中采购平台建设。
（七）拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障和生育保险领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）指导全市医疗保险、生育保险经办机构开展业务工作，按规定要求，承担对口医疗保障经办等服务机构业务的指导、协调和监督工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、局机构设置
信阳市医疗保障局内设机构7个，包括：办公室、法规和规划财务科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监督管理科、机关党委（人事科）。
局属单位：信阳市社会医疗保险中心。
三、信阳市医疗保障局预算算单位构成
根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属单位预算，具体是：
1.信阳市医疗保障局部门机关本级
2.信阳市社会医疗保险中心
第二部分 信阳市医疗保障局2022年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市医疗保障局2022年收入总计1197.14万元，支出总计1197.14万元，与2021年预算相比，收入增加45.95万元，增长4.0%。主要原因：因增资导致相关人员类经费增加。
二、收入预算总体情况说明
信阳市医疗保障局2022年收入合计1197.14万元，其中：一般公共预算1197.14万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市医疗保障局2022年支出合计1197.14万元，其中：基本支出622.01万元，占51.96%；项目支出575.13万元，占48.04%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市医疗保障局2022年财政拨款收支预算1197.14万元，与 2021年相比，财政拨款收支预算增加45.95万元，增长4.0%，主要原因：因增资导致相关人员类经费增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市医疗保障局2022年一般公共预算支出年初预算为1197.14万元。主要用于以下方面：支出52.98万元，占4.42%；卫生健康支出（类）支出1105.90万元，占92.38%；住房保障（类）支出38.26万元，占3.20%。
六、支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市医疗保障局2022年一般公共预算基本支出622.01万元，其中：人员经费535万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费87.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市医疗保障局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市医疗保障局部门2022年“三公”经费预算为12.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：我单位2022年没有因公出国支出计划。
（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：我部门2022年没有购车支出计划。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：2022年公务用车运行维护费计划支出与上年保持不变。
（三）公务接待费8.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：2022年公务接待费计划支出与上年保持不变。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市医疗保障局部门2022年机关运行经费支出预算87.01万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少62.09万元，下降41.64%，主要原因：预算编制改变，公务交通补贴不再纳入公用经费核算。
（二）政府采购支出情况
信阳市医疗保障局部门2022年没有政府采购预算支出。
（三）绩效目标设置情况
我部门2022年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
2022年我单位（本级）重点项目绩效评价1个，2021年业务骨干网络建设涉及资金118.5万元，绩效目标是: 于2021年3月前完成省级骨干网路第二阶段网络建设工作，以便实现全国统一的医保业务网络，用于替换现有的人社系统金保专网。
（五）国有资产占用情况。
2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目情况。
信阳市医疗保障局部门2022年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：信阳市医疗保障局2022年度部门预算表（十一张表）
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