2021年信阳职业技术学院部门预算公开

2021年信阳职业技术学院部门预算公开

目录

第一部分信阳职业技术学院概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分信阳职业技术学院 2021年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳职业技术学院2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、部门（单位）整体绩效目标表
十、部门预算项目绩效目标表

第一部分
信阳职业技术学院概况

一、信阳职业技术学院主要职责
信阳职业技术学院主要职责是：开展普通专科和中专学历教育，促进教育事业发展；中学在职教师学历培训和继续教育培训、中小学校长和教育行政干部培训、实用人才培训（农村乡村医生、农民工、劳动力转移培训）。
二、局机构设置
信阳职业技术学院内设机构44个科室，其中党政管理机构20个、教学院部19个，教辅后勤机构5个。
三、信阳职业技术学院预算算单位构成
信阳职业技术学院部门预算没有所属单位，公开的就是本级预算。

第二部分
信阳职业技术学院2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳职业技术学院2021年收入总计281,516,000元，支出总计281,516,000元，与2020年预算相比，收入减少68,440,275元，下降19.56%。主要原因：2020年收入包含附属医院、附属小学两个二级预算管理单位。2021年附属医院、附属小学不再属于我校二级预算管理单位;支出减少68,440,275元，下降19.56%。主要原因：2020年支出包含附属医院、附属小学两个二级预算管理单位。2021年附属医院、附属小学不再属于我校二级预算管理单位。
二、收入预算总体情况说明
信阳职业技术学院2021年收入合计281,516,000元，其中：一般公共预算181,516,000元，占64.48%; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费100,000,000元，占35.52%。
三、支出预算总体情况说明
信阳职业技术学院2021年支出合计281,516,000元，其中：基本支出191,516,000元，占68.03%；项目支出90,000,000元，占31.97%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳职业技术学院2021年财政拨款收支预算181,516,000元，与 2020年相比，财政拨款收支预算减少18,300,200元，下降9.15%，主要原因：2020年财政拨款收支预算包含附属医院、附属小学两个二级预算管理单位。2021年附属医院、附属小学不再属于我校二级预算管理单位。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳职业技术学院2021年一般公共预算支出年初预算为181,516,000元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出181,516,000元，占年初预算100 %；教育及培训支出 0元，占年初预算0 %；项目支出0元，占年初预算0%；住房保障类支出0元，占年初预算0%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳职业技术学院2021年一般公共预算基本支出181,516,000元，其中：人员经费73,332,549元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费 108,183,451元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我校2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我校2021年“三公”经费预算为135,000元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加85000元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：2021年预算数等同于2020年。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费预算数比 2020年增加（减少）0万元，主要原因：2021年预算数等同于2020年。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：2021年预算数等同于2020年。
（三）公务接待费135,000元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加85000元。主要原因：根据工作需要2021年度一般公共预算公务接待费增加85000元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳职业技术学院2021年机关运行经费支出预算108,183,451元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）绩效目标设置情况
我校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我校共有车辆12辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车4辆，其他用车主要是学校教职工通勤车；单价50万元以上通用设备23套，单位价值100万元以上专用设备1套。
（五）专项转移支付情况说明
信阳职业技术学院负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
名词解释

三、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指本单位在基本支出之外，为完成特定的学校教育事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、事业单位运行经费：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、年初结转和结余：是指单位以前年度安排行政事业类项目的资金结转到本年度使用部分。
9、财政专户管理资金：是指单位本年度使用财政专户核拨的教育收费等资金安排的行政事业类项目支出。

附件：

2021年度信阳职业技术学院部门预算表