2018年度信阳市妇女联合会部门决算公开

信阳市妇女联合会2018年度部门决算

 

目　　录
 

第一部分 信阳市妇女联合会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 信阳市妇女联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分 信阳市妇女联合会部门决算名词解释 

第四部分 信阳市妇女联合会2018年度部门决算表（Excel表格形式）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分　信阳市妇女联合会概况

　

一、部门职责

代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，

维护妇女儿童合法权益，推动保障妇女儿童权益法律、法规和政策的实施倾听妇女意见，反映妇女诉求，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；教育和引领广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，推动落实男女平等基本国策，宣传表彰优秀妇女典型，培养推荐女性人才，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承担市委、市政府交办的有关事项等。

二、机构设置

市妇联机关内设6个部室均纳入决算范围分别是：办公室、组宣部、

家儿童部、城乡部、权益部、妇儿工委办公室。

 

第二部分   信阳市妇女联合会2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计338.9万元，支出总计387.98万元，与2017

年相比，收、支总计各增加27.2万元、102.1万元，增长8.73%、35.71%。收入变动的主要原因是：职工工资增长、养老保险、职业年金等社保缴纳增加。支出变动的主要原因：职工工资增长、养老保险、职业年金等社保缴费增加；落实在职、退休人员调整补贴；开展妇女儿童工作活动支出增加等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计338.9万元，其中：财政拨款收入338.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计387.98万元，其中：基本支出387.98万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年财政拨款收入总决算338.9万元，支出总决算387.98万元。

与2017年相比，财政拨款收入总计增加27.2万元，增长8.73%。变动的主要原因：职工工资增长、养老保险、职业年金等社保缴纳增加。支出总计增加102.1万元，增长35.71%。变动的主要原因：职工工资增长、养老保险、职业年金等社保缴费增加；落实在职、退休人员调整补贴；开展妇女儿童工作活动支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出387.98万元，占支出合计的

100%。与2017年相比增加102.1万元，增长35.71%。变动的主要原因是：职工工资增长、养老保险、职业年金等社保缴费增加；落实在职、退休人员调整补贴；开展妇女儿童工作活动支出增加等。

（二）结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出387.98万元，主要用于以下

方面：一般公共服务（类）支出336.56万元，占86.75%；社会保障和就业支出34.49万元，占8.89%；医疗卫生与计划生育支出6.68万元，占1.72%；住房保障支出10.24万元，占2.64%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338.9万元，支出决算为387.98万元，完成年初预算的114.48%。其中：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为308.547万元，支出决算为336.56万元，完成年初预算的109.08%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长、落实在职、退休人员调整补贴；开展妇女儿童工作活动支出增加等。

2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.49万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的100%；临时救助（款）临时救助支出（项），年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因2018年新增项目。 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0.43万元，支出决算为0.437万元，完成年初预算的100%；

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出387.98万元，其中：人员

经费283.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费104.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2017年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加102.1万元，增长35.71%。变动的主要原因：职工工

资增长、养老保险、职业年金等社保缴费增加；落实在职、退休人员调整补

贴；开展妇女儿童工作活动支出增加等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为4.41万元，完成预算的31.5%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待费、公务用车运行费有所减少。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支

出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.95万元，完成预算的79%，占28.21%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的5.11%，占3.29%。具体情况如下：

 1．因公出国（境）费年初预算为0，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。全年安排机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：会议支出0万元，境外业务培训支出0万元。

2．公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为3.95万元。完成年初预算的79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修费支出有所减少。其中：

    公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

    公务用车运行支出3.95万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为1量。

3．公务接待费年初预算数为9万元，支出0.46万元，完成年初预算

的5.11%，占3.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务

接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.46万元。主要用于主要用于省妇联来我市开展调研工作的接待。2018年共接待国内来访团组4个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    2018年单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

   2018年单位未开展项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

   2018年单位未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出

决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算数338.9万元，支出决算数为387.98万元，完成年初预算数的114.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资增长、养老保险、职业年金等社保缴费增加；落实在职、退休人员调整补贴；开展妇女儿童工作活动支出增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0

万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小

企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，信阳市妇女联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

 

第三部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

    五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

    七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

    八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

    十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

    十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

第四部分  信阳市妇女联合会2018年度部门决算（Excel表格形式）

 

2018年度信阳市妇女联合会部门决算公开表

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。