2018年中共信阳市委老干部局部门预算公开

一、中共信阳市委老干部局基本情况

（一）中共信阳市委老干部局主要职责

（二）中共信阳市委老干部局机构设置

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：中共信阳市委老干部2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、中共信阳市委老干部局基本情况

（一）、中共信阳市委老干部局主要职责

1、贯彻落实中央、省委、市委有关老干部工作的政策和规定；会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定。

2、抓好离退休老干部党支部建设，了解老干部的思想情况和要求，做好老干部的思想政治工作。

3、按干部管理权限办理离退休人员离退休后提高先进待遇和增加离退休费的审批手续；负责老干部统计工作，协同有关部门做好老干部的安置工作（含易地安置），检查老干部政治、生活待遇落实情况，发现问题及时解决；承办老干部来信来访、服务接待工作。

4、负责老同志医疗保健工作，参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法；定期组织老干部健康检查和疗养，检查、督促有关部门办好老干部优诊室和病房；协助有关单位办理老同志逝世后的有关事宜。

5、组织指导老干部在两个文明建设中发挥作用，发现、培养、推广老干部发挥作用的典型。

6、检查、督促、指导全市老干部工作；开展调查研究，总结、推广老干部工作方面的经验，并向市委和上级主管部门汇报工作情况。

7、管理市第一、二干休所及活动中心、关工委、老年大学。

8、承办市委和市委组织交办的其它工作。

（二）中共信阳市委老干部局机构设置

中共信阳市委老干部局机关内设5个科室和市第一干休所、市第二干休所、市老干部活动中心、市关心下一代工作委员会办公室4个二级机构。

二、2018年度部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明

中共信阳市委老干部局2018年收入总计891.20万元，支出总计891.20万元，与2017年相比，收、支总计各增加49.46万元，增长5%。主要原因：人员工资、社会保障缴费等政策性调整增加导致收支费用增加。

（二）收入预算说明

中共信阳市委老干部局2018年收入预算891.20万元，其中：一般公共预算收入891.20万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。

（三）支出预算总体情况说明

中共信阳市委老干部局2018年支出预算891.20万元，其中：基本支出611.20万元，占69 %；项目支出280.00万元，占31%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共信阳市委老干部局2018年财政拨款收支预算891.20万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加49.46万元，增长5%，增长的主要原因为：人员工资、社会保障缴费等政策性调整增加导致收支费用增加。

（五）一般公共预算支出预算情况说明

中共信阳市委老干部局2018年一般公共预算支出年初预算为891.20万元。主要用于以下方面：人员工资及商品服务支出436.70万元，占年初预算49 %；教育及培训支出 0万元，占年初预算0 %；社会保障和就业类支出405.34万元，占年初预算45%；医疗卫生类支出19.66万元，占年初预算2%；住房保障类支出29.50万元，占年初预算4%。

（六）一般公共预算基本支出预算情况说明

中共信阳市委老干部局201８年一般公共预算基本支出611.20万元，其中：人员经费468.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费142.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算支出决算情况说明

中共信阳市委老干部局2018年无政府性基金预算支出。

（八）“三公”经费支出预算情况说明

中共信阳市委老干部局2018 年“三公”经费预算为70.1万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0万元。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行费35万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费35万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2016年增加26.70万元。原因：2016年编制部门预算时，公车改革政策尚未落实，根据上级要求，公务用车购置及运行费预算暂安排5万元。

3、公务接待费35.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2016 年减少0万元。减少的主要原因是2017年我局将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

中共信阳市委老干部局2018年机关运行经费支出预算142.8万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

中共信阳市委老干部局2018年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

中共信阳市委老干部局2018年没有重点项目，没有开展项目预算绩效评价。

4、国有资产占用情况

2017年期末，中共信阳市委老干部局共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共信阳市委老干部局2018年度部门预算表

中共信阳市委老干部局2018年度部门预算表