2022年信阳市委党校部门预算公开

2022年信阳市委党校部门预算公开说明

目录

第一部分市委党校概况
（一）党校主要职责
（二）党校机构设置
（三）部门预算单位构成
第二部分 2022年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：党校2022年度部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
10、部门（单位）整体绩效目标表
11、部门预算项目绩效目标表

第一部分党校部门概况

（一）党校主要职责
党校是全供事业、省级文明单位。其主要职责是宣传和研究党的路线、方针、政策；培训干部，进行党性锻炼；进行教学、科研、学员管理工作；为市委、市政府提供决策咨询。
（二）党校机构设置
党校内设办公室、人事科、机关党委、纪检室、教务科、群团工作科、老干部科、后勤管理科、财务科、图书馆、安全保卫科、对外培训科、网络信息科、科研科14个行政、教辅科室和马克思主义教研室、党史党建教研室、经济管理教研室、行政管理教研室、法学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室7个教研室，共21个科室。编制人数为113人，实有在职人数98人，离休5人，退休66人。我校公车编制数2辆，实有一般公务用车2辆。
（三）党校预算单位构成
党校无二级机构，公开的就是本级预算。

第二部分 2022年度部门预算说明

（一）收入支出预算总体情况说明
党校2022年收入总计1634.1728万元，支出总计1634.1728万元，与2021年相比，收支各增加16.2331万元，增长1%。主要原因：非税收入增加、人员工资调整。
（二）收入预算总体情况说明
2022年我校收入预算1634.1728万元，其中一般公共预算1634.1728万元（财政拨款1484.1728万元、纳入预算管理的行政行政事业性收费收入150万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0 万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元。
（三）支出预算总体情况说明
2022年我校支出预算1634.1728万元。
1、基本支出1214.1728万元，占总支出74%，其中：工资福利支出1052.18287万元，占基本支出的86.7%.；对个人和家庭补助支出48.82293万元，占基本支出的4%；商品和服务支出113.1670万元，占基本支出的9.3%。
2、项目支出420万元，占总支出26%。主要用于校舍维修、设备购置、校园绿化、图书购置、教研教学、电教设备、培训支出等。
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2022年党校财政拨款收支预算1634.1728万元，其中教育类支出1354.02506万元，与2021年相比，减少22.2365万元，下降2%，主要原因是人员变动，工资调整；社会保障和就业支出152.63216万元，与2021年相比，增加41.4774万元，增长37%，主要原因是增加养老支出；医疗卫生与计划生育支出52.13692万元，与2021年相比，减少0.0723万元，下降0.1%，主要原因人员减少；住房保障支出75.37867万元，与2021年相比，减少2.9357万元，下降4%，主要原因人员减少。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2022年党校一般公共预算支出年初预算为1634.1728万元。主要用于以下方面：教育支出1354.02506万元，占83%；社会保障和就业支出152.63216万元，占9%；卫生健康支出52.13692万元，占3%；住房保障支出75.37867万元，占5%。
（六）一般公共预算基本支出预算情况说明
2022年一般公共预算基本支出为1214.1728万元，其中：人员经费1101.0058万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费113.1670万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费费、其他交通费用等。
（七）政府性基金预算支出预算情况说明
我校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）“三公”经费支出预算情况说明
党校2022年“三公”经费预算为12万元。与2021年一致。具体支出情况如下：
1、2022年我校无因公出国预算费用。
2、公务用车购置及运行费8万元，其中，公务车购置0元，公务车运行维护费8万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年一致。
3、公务接待预算费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2021年一致。
（九）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
我单位2022年机关运行经费支出预算113.1670万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年少45.894万元，下降29%，主要是交通补贴未纳入公用经费。
2、政府采购支出情况
2022年我校无政府采购预算支出。
3、绩效目标设置情况
我校2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

4、重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

5、国有资产占用情况。

2021年期末，我校实有一般公务用车2辆，无其它车辆。
6、专项转移支付项目情况
我单位2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
6、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社保等。
8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
9、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：市委党校2022年度部门预算表

市委党校2022年度部门预算表