2022年度信阳市公共资源交易中心部门预算公开
时间：2022-03-11 | 栏目：2022 | 点击：次
2022年度信阳市公共资源交易中心部门预算说明
目 录
第一部分 信阳市公共资源交易中心概况
一、主要职能
二、机构设置
二、预算单位构成
第二部分 信阳市公共资源交易中心2022年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：信阳市公共资源交易中心2022年度预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
第一部分 信阳市公共资源交易中心概况
一、信阳市公共资源交易中心主要职能
信阳市公共资源交易中心的主要职责是：
(一)贯彻实施公共资源交易相关法律、法规和政策，研究制定进场交易业务操作规程及相关服务标准，协助制定公共资源交易规则和管理制度，指导、规范进场交易活动；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务,组织交易活动的实施，维护交易秩序。
（二）收集和发布公共资源交易信息，对交易数据进行汇总分析、综合利用和风险监测预警；建设和管理公共资源交易公共服务系统和信息网络，为公共资源交易活动提供信息交互和技术共享服务；建立和维护本级公共资源交易各方主体信用信息库,推进公共资源交易信用评价体系建设及结果运用，推动交易主体信用信息交换共享；维护和使用省综合评标专家库、政府采购评审专家库网络抽取终端，对专家出勤情况和评标活动进行记录；负责代收代退公共资源交易活动应当缴存的保证金；负责交易档案的保管，配合有关单位调查处理投诉事项和违法违纪行为；承担纳入《信阳市市级政府集中采购目录及采购限额标准》的政府集中采购和市级医疗器械设备、医用耗材集中采购的的组织实施；承担非公产权交易项目实施工作；统筹协调市县公共资源交易平台信息化建设，对县级公共资源交易平台进行业务指导的职责。
二、信阳市公共资源交易中心的机构设置
根据信阳市机构编制委员会信编〔2019〕79号文的批复，信阳市公共资源交易中心核定编制55人，其中事业编制55人；在职人员50人，离退休人员2人。目前为全市一级预算单位，内设办公室、人事教育科、财务科、信息技术科、综合业务科、交易受理科、交易组织科、交易评审科、监督科、土地和产权交易科和机关党委，下属一个正科级事业单位信阳市政府采购中心。
三、信阳市公共资源交易中心预算单位构成
根据预算管理有关规定，本预算为本级预算，包括0个下属单位预算。
第二部分 信阳市公共资源交易中心部门2022年度情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
信阳市公共资源交易中心2022年收入总计1419.02万元，支出总计1419.02万元，与2021年相比，收、支总计各增加564.58万元，增加66.07 %。主要原因：根据市政府统一安排，确定中原银行信阳分行附属楼1-3层共5963平方米作为中心新办公地点，新办公地点平台整体搬迁综合费用1042.73万元。项目资金分期投入，两年付清，2021年拨付500万元，2022年需增加平台整体搬迁综合费用542.73万元。
二、收入预算总体情况说明
信阳市公共资源交易中心2022年收入合计1419.02万元，其中：一般公共预算收入1419.02万元。
三、支出预算总体情况说明
信阳市公共资源交易中心2022年支出预算1419.02万元，其中：基本支出497.79万元，占35.08%；项目支出921.23万元，占64.92%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市公共资源交易中心2022年财政拨款收支预算1419.02万元。与2021年相比，财政拨款收支预算增加564.58万元，增加66.07 %，增加的主要原因：根据市政府统一安排，确定中原银行信阳分行附属楼1-3层共5963平方米作为中心新办公地点，新办公地点平台整体搬迁综合费用1042.73万元。项目资金分期投入，两年付清，2021年拨付500万元，2022年需增加平台整体搬迁综合费用542.73万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市公共资源交易中心在2022年一般公共预算支出年初预算为1419.02万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1311.84万元，占年初预算92.45%；社会保障和就业支出 48.85万元，占年初预算3.44 %；卫生健康支出23.85万元，占 1.68%；住房保障支出 34.48万元，占 2.43%，
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预 (2017) 98 号) 要求，从2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市公共资源交易中心2022年一般公共预算基本支出497.79万元。其中：人员经费435.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等；公用经费62.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市公共资源交易中心2022年“三公”经费预算为8.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加4万元，增涨100%，主要因为增加公务用车一辆。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与 2021年相同。
（二）公务接待费4.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2021年相同。
（三）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2021年增加4万元，增涨100%，主要原因是：增加公务用车一辆；公务用车购置费0万元。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
信阳市公共资源交易中2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市公共资源交易中部门2021年机关运行经费支出预算0万元，因为本单位为事业单位无机关运行费预算。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等情况说明
我单位2022年无重点项目绩效。
（五）国有资产占用情况
2021年期末，信阳市公共资源交易中部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市公共资源交易中部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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