2022年信阳市人民政府驻粤办事处部门预算公开

2022年度信阳市人民政府驻粤办事处部门预算说明

目录

第一部分信阳市人民政府驻粤办事处概况
一、主要职能
二、机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分信阳市人民政府驻粤办事处2022年度预算情况说明
第三部分名词解释
附件：信阳市人民政府驻粤办事处2022年度预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分信阳市人民政府驻粤办事处概况

一、信阳市人民政府驻粤办事处主要职能
信阳市人民政府驻粤办事处的主要职责是：
（一）立足沿海经济特区，宣传信阳；
（二）与沿海经济特区加强联系，开展“四引进”工作；
（三）推销当地产品；
（四）收集、反馈经济信息，为市委、市政府决策和经济建设服务；
（五）管理市政府在深圳购置的房产；
（六）为市领导在广东省公务活动服务；
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、信阳市人民政府驻粤办事处的机构设置
信阳市人民政府驻粤办事处属于市本级一级预算单位，事业财政全供。内设 3 个科室，分别是办公室、招商（引才）科、信息联络科。信阳市人民政府驻粤办事处事业编制 5 名，现有在职人员 5 名。其中：管理岗位 5 名。
三、信阳市人民政府驻粤办事处预算单位构成
根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和0个局属单位预算，具体是：
1.信阳市人民政府驻粤办事处部门机关本级。

第二部分信阳市人民政府驻粤办事处2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明
信阳市人民政府驻粤办事处2022年收入总计191.90万元，信阳市人民政府驻粤办事处2022年支出合计191.90万元，其中：基本支出111.90万元，占58.32%；项目支出80万元，占41.68%。我单位是从2022年起纳入预算管理，上年度没有编制部门预算。
二、收入预算总体情况说明
信阳市人民政府驻粤办事处2022年收入合计191.90万元，其中：一般公共预算收入191.90万元。比2021年增加100%，主要原因是：我单位是从2022年起纳入预算管理，上年度没有编制部门预算。
三、支出预算总体情况说明
信阳市人民政府驻粤办事处2022年支出合计191.90万元，其中：基本支出111.90万元，占58.32%；项目支出80万元，占41.68%。我单位是从2022年起纳入预算管理，上年度没有编制部门预算。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
信阳市人民政府驻粤办事处2022年一般公共预算收支预算191.90万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。我单位是从2022年起纳入预算管理，上年度没有编制部门预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
信阳市人民政府驻粤办事处2022年一般公共预算支出年初预算为191.90万元。2010350事业运行111.90万元，占58.32%；2100399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出80万元，占41.68%。比上年增加100%，主要原因是：我单位是从2022年起纳入预算管理，上年度没有编制部门预算。
六、支出经济分类情况说明
信阳市人民政府驻粤办事处2022年一般公共预算支出191.90万元。其中工资福利支出57.7万元，主要包括基本工资25.6万元，占比44.44%；绩效工资13.8万元，占比23.89%；奖金3.6万元，占比6.24%；社会保险缴费14.68万元，占比25.44%。商品和服务支出134.3万元，主要包括：办公费32.0 万元，占比23.83%；差旅费1.5万元，占比1.12%；会议费3万元，占比2.23%；公务接待费30万元，占比22.34%；公务用车运行维护费16万元，占比11.91%；福利费1万元，占比0.73%；工会经费0.8万元，占比0.58%；其他商品服务支出50万元，占比37.23%。
七、一般公共预算基本支出预算情况说明
信阳市人民政府驻粤办事处2022年一般公共预算基本支出111.90万元，其中：人员经费57.7万元，主要包括：基本工资57.7万元，占比100%。公用经费54.3万元，主要包括：办公费2万元，占比3.69%；差旅费1.5万元，占比2.76%；会议费3万元、占比5.53%；公务接待费30万元、占比55.29%；公务用车运行维护费16万元、占比29.49%；福利费1万元，占比1.81%；工会经费0.8万元，占比1.44%。
八、“三公”经费支出预算情况说明
信阳市人民政府驻粤办事处2022年“三公”经费预算为46万元。我单位是从2022年起纳入预算管理，上年度没有编制部门预算。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于无因公出国（境）费。预算数比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是：无因公出国（境）费。
（二）公务接待费30万元，主要用于招商引资接待，比2021年增加30万元，增加100%，主要原因是：我单位是从2022年起纳入预算管理。
（三）公务用车购置及运行费16万元，其中：公务用车运行维护费16万元，主要用于车辆运行维护，比2021年增加16万元，增加100%，主要原因是：我单位是从2022年起纳入预算管理；公务用车购置费0万元，主要用于无购置费，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：无购置费。
九、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
信阳市人民政府驻粤办事处 2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）54.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算增加54.3万元，增加100%，主要原因：我单位是从2022年起纳入预算管理。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2022年无重点项目绩效。

（五）国有资产占用情况
2021年期末，信阳市人民政府驻粤办事处共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆、0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（六）专项转移支付项目情况
信阳市人民政府驻粤办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无事项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：信阳市人民政府驻粤办事处2022年度部门预算表

信阳市人民政府驻粤办事处2022年度部门预算表